超市采购篇--供应商管理作业规范

《超市采购篇--供应商管理作业规范》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、超市采购篇--供应商管理作业规范　　篇一：采购作业管理规范　　北京满格医药科技有限公司　　满格字[XX]第08号签发人：汪澄　　采购作业管理规范　　编号：　　一、目的　　为规范本公司（北京满格医药科技有限公司（以下简称北京满格）、吉林省德商药业有限公司和深圳德商医药有限公司（以下合并简称德商）的采购工作，使各相关人员有序可循，特制定本规范。二、适用范围　　适用于本公司所有物资的采购。三、采购基本原则　　采购部门应善用公司整体的管理及资源能力，于适当时机，依请购部门需求，以适当的价格及其他如运费、售后服务、

2、供应商关系等有关条件下，购入适当数量及适当品质与功能的物资。四、采购程序　　经授权批准人核签的《物资采购申请表》或《物资采购计划》、《物资采购咨询表》除需补全说明者外，采购人员应尽速凭此初选厂商、采购方式、询价、比价、议价，及负责洽议有关的付款条件及交货日期等。五、采购流程　　本公司严格遵照《物资采购计划》执行采购。每月25日请购部门需提交《物资需求计划》。经总经理批准后相关采购人员执行。除零星采购和个别购案不具备条件外，其他采购案一律按照如下采购流程图执行。（一）采购流程图（见附表一）　　请购部门须在《

3、合格供方名录》选取3家供应商进行报价，如供应商数量不足可自行寻找报价。将授权批准人核签的《物资采购申请表》、《物资采购计划》和《物资采购咨询表》提交北京满格监察部进行审核。监察部采购人员应尽快核实采购需求、物资情况、项目计划书和财务预算等情况，对报选供应商进行初步调查和审核工作，另寻找1-3家供应商进行综合信息比较，得出采购结论或做出采购计划。德商采购人员可根据经过授权批准人核签的《物资采购申请表》、《物资需求计划》和《物资采购咨询表》自行采购。北京满格提出的采购需求由监察部采购人员落实。采购进度过程需严

4、格执行《采购过程控制程序》。（二）合格供方名录　　经过《供应商开发和管理程序》审批正式列入合格供方的清单。（三）供应商的初选　　请购部门需从《合格供方名录》中选取供应商进行报价，数量不足时可自行寻找。监察部采购人员做进一步的询比议价、付款条件、洽谈商务条件等工作。（四）SWOT比较分析　　监察部采购人员需会同使用部门、质量部、研发部、项目部就重要采购案对各供应商作SWOT(STRENGTH／WEAKNESS／OPPORTUNITY／THREAT)比较分析，以供授权批准人参考。（五）采购方式　　集中采购作业

5、和现货采购作业为主，招标采购作业和网上订购作业为辅。（六）大宗合同采购　　经常性请购项目，如重要原辅料、常用试剂、耗材、办公设备等，需由请购部门每半年或全年预估需求量，由北京满格监察部采购人员洽谈大宗采购合同，再由需求单位（德商采购部和北京满格监察部）视实际需要联络供应商交货。（七）技术协议和质量确认　　采购人员需会同使用部门根据供应商提供的产品或样品，共同与适当的供应商讨论有关的技术协议和质量要求。澄清疑虑，并确认签证，以便供应商报价及日后承作的依据。（八）询价、报价　　1、请购部门需按照三家报价原则执

6、行。　　2、除单一供应商或特殊理由外，监察部采购人员应依下列准则，洽请供应商报　　（九）比价、议价　　采购人员取得供应商报价后，应参考下列资料进行比价、议价。1、本公司或同业过往采购价格资料及折扣额。　　2、其他竞争供应商的价格资料。　　3、市场行情、材料成本、工资成本及趸售物价指数。4、其他有助价值分析的资料。（十）公开招标、比价　　采购人员或上级主管须视个案需求，采用公开招标或公开比价，供应商须于规定时间内将报价单密封面交或邮寄采购部指定信箱中，采购人员需会同上级主管、使用部门经理或上级主管、质量部经

7、理及其他有关人员公开开标比价。（十一）预算控制　　采购人员比、议价后，其议价后总金额超过原请购预算金额达15％、且为5万元(含)以上者，此《物资采购申请表》需退回请购部门重新审核预算及需求性，同时采购人员会填写单据以方便请购单位作出采购取消或者增加预算的决定。（十二）决标　　原则上以最低价决标，若因品质、数量、交货时间、服务程度、供需关系维系或其他原因致未能选定最低标供应商时，采购人员须述明理由附于采购单上以供核签参考。经理级以上主管人员须视金额大小及重要性参与议价及决标过程。（十三）采购决策小组　　针对

8、下列性质的采购案件，采购人员或上级主管须会同其他相关部门邀请专业或经验人士组织采购决策小组共同拟订规范、寻求供应商、评估、比阶、议价等，期使公司获得最大利益。　　1、超过（5万）元（含）以上金额的采购案。　　2、需专家或有经验人士共同解决的重要或复杂采购案。　　3、采购人员未尽力或对采购人员怀疑等负面意见时而欢迎有关人士共同参与的采购案。　　（十四）紧急采购管理　　请购部门如需加急采购，自行联系供方。事后需向董事会做详细的阐述