最新标准化标准化[1]

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安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法(省级标准)矿井名称：年月日项目检查内容及标准标准分数检查方法评分办法扣分原因实得分一、安全管理机构和人员资质1、设置安全生产管理机构，配足安全管理人员4检查机构和人员配置无安全生产管理机构本项不得分；安全管理人员缺一人扣1分，本项分数扣完为止。2、矿长取得资格证和安全资格证，分管生产、安全、机电的副矿长及总工程师、副总工程师和其他安全管理人员取得安全资质证4检查资格证书无固化此项不得分，虽固化但不符合要求扣2分3、特种作业人员（瓦斯检查员、放炮员、安检员、电钳工、提升绞车司机、采煤机司机等）必须取得操作资格证；井下无轨胶轮车司机必须取得“两证”（驾驶证、入井资格证）8检查证件发现1人无证上岗的此项不得分，每发现1人未持证上岗扣2分。4、必须有安全技术教育培训计划；矿级、中层干部按要求参加培训；生产作业人员按规定接受安全教育培训并考试合格。安全教育培训情况和考核结果存档。8查看计划，培训档案及考试记录无培训计划扣5分；发现矿级、中层干部、生产作业人员未经培训1人扣1分；培训考核不存档扣4分5、按规定设立矿山救护队，或与就近（行车时间应不超过30分钟）的有资质的救护队签订救护协议6查协议无救护队又未签订救护协议的本项不得分二、安全制度1、各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制；2、矿级领导（正、副职）生产经营管理人员下井带班制度；3、安全质量检查及跟踪处理制度；4、安全办公会议制度；5、安全目标管理及奖惩制度；6、隐患排查治理制度；7、安全技术审批制度；8、安全教育培训制度；9、设备器材检查维修管理制度；15逐项检查各项制度1-3条有缺项本项不得分。井下每班次至少有1名矿级领导或生产经营管理人员在现场带班作业，未执行的该项不得分。4-12条每缺1项扣2分。 安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法(省级标准)项目检查内容及标准标准分数检查方法评分办法扣分原因实得分二、安全制度10、爆破器材使用管理制度；11、入井检身和上下井人员清点制度；12、煤矿班组安全生产管理制度。15逐项检查各项制度1-3条有缺项本项不得分。井下每班次至少有1名矿级领导或生产经营管理人员在现场带班作业，未执行的该项不得分。4-12条每缺1项扣2分。三、操作和作业规程各工种操作规程齐全；作业规程必须符合《煤矿安全规程》规定，与其它地点实际情况相符，并经矿长和技术负责人批准。推广建立《煤矿作业规程管理（软件）系统》，对作业规程进行信息化管理。施工及地质条件变化时有补充措施，内容齐全，图文清晰，审批、执行手续完备，有考核和签名。15逐项检查作业规程每缺少1种本项不得分，操作规程每少1种扣2分，内容不符合要求1处扣1分。四、安全措施1、按规定使用有煤矿安全标志的矿用产品。4按规定检查安全标志发现1处设备无煤矿安全标志本项不得分2、配备安全监测、监控系统（包括人员定位跟踪监测系统），设备、设施齐全，并能正常运行；井下各种标志牌清晰、准确、齐全。7现场检查安全监控系统运行不正常的该项不得分；标志牌不齐全扣1分。3、按规定提取和使用安全专项费用。3查计划及专项资金账目未提取不得分；提取不足或未按规定使用扣3分。4、年度灾害预防处理计划贯彻落实情况和事故应急救援预案演练情况记录3逐项检查无记录不得分，记录不全扣1分；没落实不得分；未落实1项扣1分。5、有粉尘的检测和职业危害防治措施，定期向职工发放劳动保护用品。3查发放记录、调查发放情况无措施、未按规定发放劳动保护用品本项不得分。五、劳动定员按照核定的井下劳动定员组织生产，应符合国家和省的有关规定，严禁超定员组织生产。5查阅资料不符合规定不得分。六、风险抵押金按照晋财建（2006）19号文件的规定，按时、足额缴纳“煤矿企业安全生产风险抵押金”。5对照标准，查看专用账户未按时、足额缴纳风险抵押金的，此项不得分。 安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法(省级标准)项目检查内容及标准标准分数检查方法评分办法扣分原因实得分七、劳动合同和保险用人单位必须严格按照《中华人民共和国劳动法》有关规定，与员工签订劳动合同。4查阅劳动合同未与全员签订劳动合同的不得分用人单位必须严格按照《中华人民共和国劳动法》有关规定，必须缴纳基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和井下意外伤害保险6查阅各类保险缴费凭证或账目有一类保险不符合规定，该项不得分检查结果得分矿井检查人员：集团公司检查人员评定等级： 安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法（企业标准）矿井名称：年月日项目检查内容及标准标准分数检查方法评分办法扣分原因实得分一证照、机构和人员1、矿井要依法生产，证照齐全10分检查资格证书、证件、机构和人员配置及相关记录缺一证此项不得分，证照过期视为无证2、矿井要成立安全生产委员会未成立安全生产委员会此项不得分3、安检部门要配齐采、掘、机、运、通等专业技术人员，要保证采掘工作面班班有安检员每缺一人扣0.5分4、井下区队、地面生产车间按规定配备专职安全副职未按规定配备专职安全副职一人次扣2分5、建立健全应急救援管理机构未设置机构此项不得分，机构不健全每少一项扣1分二安全基础管理1、规章制度1、安全投入保障制度；2、安全红线管理制度；3、安全监督检查制度；4、安全小分队活动制度；5、事故应急救援管理制度；6、矿井灾害预防处理制度；7、零星作业管理制度；8、安全例会制度；9、事故、“三违”、隐患举报制度；10、事故报告、分析、处理制度；11、重点工程管理制度；12、安全生产一票否决制度；13、领导干部深入现场管理制度（做到“八必到”）；14、采掘工作面开工挂牌管理制度；15、“三违”管理制度16、需要制定的其他制度15分逐项检查各项制度每缺1项扣2分，制度执行不到位每处扣0.5分 安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法（企业标准）项目检查内容及标准标准分数检查方法评分办法扣分原因实得分二安全基础管理2、隐患排查1、抓好隐患排查“四个体系建设”和“四个报告管理”10分检查三定表、登记台帐及相关记录不符合要求每处扣1分2、建立隐患排查治理信息平台未建立隐患排查治理信息平台此项不得分，一处与规定不符扣0、5分。3、每月按规定组织召开一次隐患排查专业会议未组织召开会议，扣2分，不符合规定扣1分。4、对查出的各类隐患要按照“五定五落实”实行闭和管理，并做好记录记录不合格一处扣1分5、及时分析上报矿井每月所查隐患情况未分析上报此项不得分，一次不及时扣1分6、重大危险源必须登记建档，进行定期检测、评估、监控重大危险源未登记建档，扣5分；未定期检测、评估、监控，一项扣2分；不符合规定一项扣0、5分。3、事故调查处理和应急救援1、建立事故登记台帐15分检查台帐、事故汇报记录、预案、演习记录未建立事故登记台帐此项不得分；事故分析记录少一起，扣2分；事故记录不全,一起扣1分2、事故调查处理符合“四不放过”原则未进行事故调查,一起扣5分，责任事故未按规定追究责任，起扣5分；通报下发后未按规定追究责任扣3分；弄虚作假扣2分；一人次未追究责任扣1分；未针对事故原因制定防范措施，一起扣5分，防范措施针对性不强，扣2分3、发生事故后按规定进行事故汇报轻伤事故、一般非伤亡事故，一起迟报扣2分，瞒报一起扣5分；严重及其以上工伤事故、严重及其以上非伤亡事故，迟报一起扣5分， 瞒报一起扣10分安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法（企业标准）项目检查内容及标准标准分数检查方法评分办法扣分原因实得分二安全基础管理3、事故调查处理和应急救援4、要制定本单位重特大生产安全事故应急预案15分检查台帐、事故汇报记录、预案、演习记录未制定应急预案此项不得分，预案一处不合格扣1分5、进行事故应急演习未按计划进行应急演习，扣2分4、安全会议1、安委会每季度召开一次会议5分现场检查、检查记录查阅会议记录，缺一次（安委会会议，扣5分；安全办公会，扣2分；安全活动，扣1分；班前会，扣1分）；会议记录不认真，一次扣0、5分2、每月至少召开一次安全办公会3、区队或车间每周开展一次安全活动4、区队或车间召开班前会5、安全奖励1、安全奖励基金提取不少于工资总额的10％5分检查资金提取、使用工资记录安全奖励基金提取低于单位工资总额10％的，此项不得分2、区队或车间实行安全结构工资，结构额度不少于工资的30％区队或车间未实行安全结构工资扣5分，结构额度少于工资30％的，扣2分6、安全检查1、每月组织开展一次安全大检查5分检查活动记录未开展此项不得分，记录一处不合格扣0.5分2、每周组织开展一次安全现场办公会未开展此项不得分，记录一处不合格扣0.5分3、每周不少于两次安全小分队活动未开展此项不得分，活动少一次扣2分，记录一处不合格扣0.5分7、现场检查对生产现场进行检查，查处“三违”和隐患10分检查生产现场一般隐患扣0.2分；严重隐患扣0.5分；较大隐患扣1分；一般“三违”扣0.2分；严重“三违”扣0.5分 安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法（企业标准）项目检查内容及标准标准分数检查方法评分办法扣分原因实得分三职业危害防治1、设置职业卫生管理机构,配备专职或者兼职的职业卫生专业人员10分检查机构和人员、查阅计划、方案、档案等记录未设立机构扣5分；未配备专职或兼职的职业卫生专业人员扣1分2、制定年度职业卫生防治计划和实施方案,并按计划和方案实施未制定防治计划和方案，扣5分；未按计划和方案实施，扣1分3、建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案未建立职业卫生档案或劳动者健康监护档案，一项扣2分4、建立职业病危害项目申报制度并按规定申报未建立制度扣5分；未按规定申报，一项扣2分5、有与职业病危害防护相适应的设施和防护用具缺一项设施,扣1分6、职工职业病普查率达规定要求职业病普查率每降低1%，扣1分四建设项目三同时1、建设项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用10分检查资质、证照未实施“三同时”，扣10分；1项未实施，扣5分2、建设项目要严格按照有关规定办理项目核准手续未办理项目核准手续，扣10分；手续缺1项，扣5分3、施工队伍必须具备相应的资质施工队伍不具备相应的资质，扣10分五安全文化建设1、各矿要宣传安全文化理念，营造安全氛围，制定安全文化实施方案，并组织实施5分检查方案、教育室、计划、活动记录未制定年度实施方案，扣2分；未按方案认真组织实施，一项扣1分，抽查安全理念一人次未掌握扣0.5分2、各矿要建立案例教育室；制定年度活动计划；每年要利用案例教育室等阵地开展安全警示教育活动未建立案例教育室，扣3分；未按规定开展活动，扣2分；抽查员工事故案例学习情况，一人次不知晓扣0.5分3、严格落实安全手指口述确认法，要有制度、有口诀、有检查、有考核无制度、口诀该项不得分，未检查、考核扣2分，抽查一人次不知道岗位手指口述确认法口诀扣0.5分检查结果评定等级：总分检查日期其中省级标准企业标准 矿井检查人员集团公司检查人员