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时间:2018-08-31
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1、IT类资产管理办法 1目的 为加强IT类资产的使用和管理,提高IT类资产使用效益和效率,保证资产的安全和完整,特制定本制度。2适用范围2.1本制度给出了何氏集团IT类资产管理标准。内容包括:IT类资产定、范围、分类;管理职责义和管理体制;采购和验收程序;日常管理要求、报减、借调、交接、维修、报废等规定;2.2本制度适用于集团所有IT类资产管理。3定义3.1IT类固定资产是指使用期限超过一年,一般设备单位价值在500元以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,包括计算机、服务器、交换机等与计算机相关的电子设备;3.2IT类低值易耗品是指对达不到3.1规定标准
2、的IT类设备及其配件;3.3IT类耗材是指一次性使用的IT类物品。4IT资产分类4.1IT类固定资产:计算机主机、显示器、打印机、复印机、传真机、扫描仪、服务器、路由器、交换机、机柜、投影仪、UPS电源、移动硬盘,监控系统、视频会议系统等;4.2IT类低值易耗品:优盘、计算机配件、8口交换机等;4.3IT类耗材:计算机键盘、鼠标、电源线、硒鼓、墨盒、色带、网线、水晶头,模块等;4.4公司信息化建设涉及到的各类服务项目、软件、网站建设等。5管理体制和管理职责 5.1管理体制5.1.1集团对IT类资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制;5.1.2信息部是
3、集团IT类资产统一归口管理部门。 5.2IT类资产的管理模式IT类资产实行三级管理:5.2.1财务部:建立IT类资产总账,保证总账、明细账、卡片相符,清清楚楚,并按账卡分类管理;5.2.2信息部:作为归口管理部门,负责组织清查、盘点工作,监督、检查使用部门对资产管理、维护和使用等情况;5.2.3使用部门:各使用部门分别建立该部门的台账,并负责实物管理,做到账、卡、实物相符,所有IT资产要落实到每个具体负责人;5.2.4具体负责人(使用人或保管人):IT类资产使用人负责IT类资产的保管和日常管理,防止损坏或遗失。 5.3信息部管理职责5.3.1拟定IT类资产管理制度
4、和相关管理标准,并确保制度顺利执行;5.3.2运用现代信息技术管理IT类资产;5.3.3负责IT类资产购置,主持信息化建设项目的论证、招标、采购和验收;5.3.4审核批准IT类资产调剂、处置及对外出租、出借等手续;5.3.5组织集团IT类资产清查、盘点和统计工作;5.3.6监督、检查IT类资产管理、维护和使用情况;5.3.7对集团各分支机构提供IT技术支持。 5.4使用部门管理职责 各部门落实专门的负责人。其主要职责如下:5.4.1严格落实IT类资产管理制度,制定本部门具体的管理要求;5.4.2负责本部门IT类资产的增减变动处置的统计等;5.4.3参与IT类设备可
5、行性论证及招标活动,并参与验收;5.4.4组织本部门IT类资产的清查、维护和统计等;5.4.5提出本部门IT类资产调剂、配置建议;5.4.6参与IT类资产报废、报损的技术鉴定;5.4.7登记有关IT类资产台账,建立IT类资产档案;5.4.8保管、维护本部门IT类资产。6IT类资产采购和验收 6.1采购由集团信息部统一负责。6.1.1由使用部门填写《IT类资产采购申请单》,根据审批程序进行批报;6.1.2集团信息部依据审批过的《IT类资产采购申请单》及相关技术要求,实施采购;6.1.3固定资产:由集团信息部统一采购;6.1.4低值易耗品和耗材:每个月末,各分支机构信息部
6、向集团信息部提出下个月需求(包括安全库存)。沈阳地区:由集团信息部统一采购;沈阳外地区:由各分支机构单独采购;6.1.5软件、网站建设等其他信息化建设服务项目:由集团信息部统一采购。 6.2新购资产的验收程序新购资产由信息部和使用部门一起进行验收,并填写《IT类资产验收报告》。7IT类资产日常管理7.1信息部建立IT类资产使用情况检查和考核制度,对长期闲置、利用率低下的IT类资产,信息部有权及时进行合理调配,提高资产利用率;7.2集团对IT类资产,原则上每半年进行一次清理清查,确保账、卡、物相符。信息部负责将盘点表递交财务部一份。对盘盈盘亏的IT类资产应及时查明原因,
7、分清责任,按规定进行处理;7.3集团各部门、各分支机构要做好防火、防盗、防暴、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。按照制度要求对IT类资产进行养护、定期检测或修缮,确保完好和使用安全,如因使用、养护和各种防护措施不当导致设备损坏的,应按照集团规定追究责任人造成的经济损失。8IT类资产借调8.1由申请借调入单位及部门填写《IT类资产借调申请表》,交于本单位信息部人员;8.2本单位内:信息部人员办理相关借调手续;8.3单位之间:借调入单位信息部人员与借调出单位信息部人员办理相关借调手续;8.4信息部人员负责整个借调过程中工作。9IT类资
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