023 智天下顾问验厂-不合格、纠正预防措施程序

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1、深圳市智天下管理顾问有限公司程序文件不符合、矫正与预防措施管理程序文件编号WD-ICTI-P-23发行日期2005-12-01版本/版次A0管控状态受控页次第2页共4页文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期拟定审核批准深圳市智天下管理顾问有限公司程序文件不符合、矫正与预防措施管理程序文件编号WD-ICTI-P-23发行日期2005-12-01版本/版次A0管控状态受控页次第2页共4页1．目的建立并维持程序以对不符合事项采取矫正及预防措施。2．范围ICTI管理系统下所有不符合事项，以及可能的对供应商/分包商的要求。3．程序3

2、．1“不符合”事项包括以下内容：3.1.1任何可能直接或已导致人员伤害或疾病、财产损失（包括造成生产停顿）（或是二者同时发生）、对环境造成严重冲击或严重违反社会责任的有关规定的事件。3.1.2任何由于偏离工作标准、实务、程序、规章以及管理系统绩效，可直接或间接导致人员伤害、财产损失、对环境造成严重冲击、严重违反社会责任的有关规定的事件。3.1.3其他偏离工作标准、实务、程序、规章等，但不足以直接或立即导致人员伤害、财产损失，对环境造成影响、违反社会责任的有关规定的事件。3．2“不符合”通常由以下途径发现：3.2.1已经发生的事

3、故。3.2.2在监测、检查、稽核过程中发现。3.2.3利益相关者的要求（尤其是客户和政府行业部门）。3.2.4相关法规、标准之变更。3．3发现不符合事项，应立即报告行政部和社委会。3．4由社委会根据不符合事项的性质和实际情形，采取必要的行动。3.4.1对3.1.3类不符合事项由社委会或部门主管、检查员立即采取补救行动（补救不符合事项的行动）。3.4.2对3.1.1和3.1.2类不符合事项：a.由社委会视情成立调查组或委派合适人员进行调查，鉴别造成不符合的原因。b.制订矫正措施（防止不符合事项再度发生的行动），并报相关责任人审批

4、。c.鉴别并实施所需的矫正措施，包括实施或修正相关工作标准、实务、程序、规章等。深圳市智天下管理顾问有限公司程序文件不符合、矫正与预防措施管理程序文件编号WD-ICTI-P-23发行日期2005-12-01版本/版次A0管控状态受控页次第2页共4页d.追踪检查、稽核，以确认矫正行动完成。3．5对不符合事项进行记录和分析3.5.1由社委会建立所有不符合事项的登录表。3.5.2在社会责任及安全卫生管理系统的日常遂行中，对不符合事项进行分析、调查，每年至少提出一份综合的统计分析报告；如果不符合事项增加或带有明显的倾向性，则及时进行分

5、析并提出相应的改善措施，以对不符合事项进行有效控制。3．6对由于矫正与预防措施所产生的书面程序之变更，予以实施并记录，并确保文件的修订符合相关要求。3．7社委会负责本程序的制订、审查和修订。4．参考文件4．1《记录控制程序》4．2《文件管理程序》辅导顾问:金德保移动电话:13802291712公司地址：深圳市宝安25区华丰商务大厦B座622-623号公司电话:0755-33153265公司传真:0755-27822567电子邮件：ISO.IDEA@163.COMJAMES@CHITAS.COM.CN公司网络：WWW.CHITA

6、S.COM.CN公司旗下社区：WWW.GOODISO.COM5．支持文件5．1《不符合事项登记表》5．2《纠正/预防措施报告》