公司内部审计招投标范本

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1、xxx公司内部审计招投标管理审计方案根据集团公司2014年度审计工作计划，审计部对xxx工程类招投标管理合规性进行审计。依据《招投标法》、《合同法》、《内部审计准则》及公司有关管理制度规定，特制定本审计工作实施方案。一、审计项目名称：xxx工程类招投标管理审计二、审计工作目标：通过检查化工建设部工程招投标管理相关资料，对招投标整个过程进行合规性评价，对招投标管理中不合规不完善的地方予以纠正，进而揭示违规行为，促进招投标管理工作规范化，实现招标的真实目标。三、审计方式：就地审计。四、审计范围及内容：1、审计范围：xxx建设部（原名建设

2、管理部）2013年1-12月份工程施工招标、工程项目勘察、设计、监理招标。2、审计内容：2.1现有合作单位信息台账的建立健全情况；2.2依据各项目部提报的招标计划，建设管理部门编制的招标计划及审批；2.3各项招标相关资料，其中包括投标邀请函发出数量、招标文件的内容完整性与合规性、招标文件发出后投标前的澄清与答疑资料；2.4各项投标相关资料，包括投标人签到表、投标书；2.5各项开标评标资料，包括开标记录、评委签到表、评标标准、各评委评标记录表、he"governingforthepeople","Nomattertheinterest

3、softhemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine所有评委评标汇总表、评标过程澄清与答疑资料（含二、三次报

4、价资料）及承诺函、评标报告（含各投标单位资信业绩、投标报价、技术得分与商务得分、评委推荐中标第一、二、三候选单位；2.6各项定标审批是否符合公司规定、中标单位是否为评委推荐排名中标第一候选单位、中标通知书承包范围与招标文件承包范围是否一致、中标通知书中标金额是否投标报价及让利价一致、中标通知书的内容完整性；2.7合同管理，合同内容完整性、合规性、与招标文件内容有没有实质性的变化，签订是否及、合同审批流程是否合规、合同管理台账是否完善与及时更新、合同的补充协议是否合理合规；2.8台账管理，包括招投标记录台账、投标投标邀请函发出登记台账

5、、标文件发出登记台账、各标投标情况记录台账登记是否及时完整。五、审计组织及审计时间1、审计组织：总负责人：xxxxxx审计组长：xxx成员：xxxxxx2、计划审计时间：2014年2月24日至28日。3、具体工作方案：本次审计，计划对xxx建设部工程类招投标管理进行全面审计。审计重点及人员安排为：he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththe

6、deployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine（1）审计重点：招标工作的合规性，包括是否存在有意排斥潜在投标人的行为、招标文件内容是否全面，是否存在投标人编制投标不统一的现象、是否有评标标准、评标是否公平公正、中标人是否为合理的被评委共同推荐的第一候

7、选单位、中标通告书中标金额与投标报价及让利价是否一致、合同价格与投标报价及让利价是否一致、合同要求的质量、工期、承包范围是否与招标文件要求的一致。（2）审计人员分工：①审计组组长xxx：负责与化工建设部招标办公室相关人员沟通，及时收集审计资料（薛东泉、马文宇做好配合）；负责本审计范围内的工程施工招投标合规性的审查工作；负责小组成员工作底稿的审核并及时安排审计取证；负责编制审计报告，并按时提报。②审计组成员xxx：协助组长及时收集审计资料、协助组长编制审计报告；负责本实施方案第2.1投标单位信息管理、2.8相关台账管理，的审查工作；负

8、责本审计范围内的工程勘察、设计招投标合规性的审查工作；负责及时编制审查内容的工作底稿并取证；完成组长交办的临时工作。③审计组成员xxx：协助组长及时收集审计资料、协助组长编制审计报告；负责本审计范围内的工程监理招投标合规性的审查工作；