销售部门的规章制度

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1、销售部门的规章制度　　篇一：销售部部门规章制度　　销售部部门规章制度　　总则　　一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。　　二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。　　三、本制度的内容包括：管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。　　四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。　　五、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。　　六、本制度自制定之日起开始执行。　　管理体系　　一、指挥系统　　1.销售部实行经理负责制。　　2.指挥的原则　　（1）服从的原则　　下级须服

2、从上级的指挥，没有服从，就没有管理。　　（2）一个上级的原则　　每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。　　（3）逐级的原则　　上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。　　下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。　　3.指挥的形式　　（1）口头指挥　　（2）书面指挥　　（3）通过会议指挥　　不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。　　二、联络（沟通）系统　　1.加强联络，加强人员之间的沟通，保证信息的畅通。　　2.要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。　　3.要树立相互服务、

3、相互制约的意识。　　4.正式的联络主要通过工作流程来实现。　　5.非正式的联络通过举办一些活动、民主生活会等来实现。　　6.创造一种团结协作、互相帮助的氛围。　　销售部岗位职责制　　销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到销售代表各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。　　销售部部门职责　　1．每月完成公司规定销售任务，确保本部门收款及时，不出差错。　　2．建立用户档案，及时捕获市场信息。　　3．对要履行的销售业务及时填写销售单，并办理财务手续。门市需及时与财务核对帐目。门市经销小商品，在公司缺货情况下，经商务部门同意，方可自行采购货物，并及

4、时办理入库手续，同时将销售单仓库联及时交库房。　　4．门市部不能随意支付或借支销货款。　　5．签定合同后，应监督合同的执行情况。并组织好合同项目货物交付之前的工作会议。　　6．对部门丢失货物及财物，货款收不回，卖出产品时间过长又退回等情况，原则上将在该部门提成奖或者工资中扣除。如有特殊情况需写出书面报告，经总经理签字后在财务部核销。　　7．如发生销货退回，由经手退货人开出红字销售单，首先由技术部签字再经部门经理与总经理签字，最后经仓库验收签字后，方可在财务部办理手续。　　8．部门派员工外出收货款，部门经理应慎重考虑。原则上不派员工到客户处收取现金。特殊情况由部门经理负责一起收回。现金支票结算

5、，收款人一定要填写公司单位名称，或部门经理通过和财务联系转入公司帐上或卡上。　　9．现金：各种业务费用必须在货款交财务之后，写出申请书，由部门经理签字、总经理签字后方可向财务支出费用，不得在货款未交财务前截留费用，如违反规定，出现问题，造成公司损失的，由各部门自行承担责任。　　10．各部门送货到单位（或个人），未将货款收回，一定要对方签好未交款合同，或者是开出收条，并盖对方收货单位公章交财务。如收回货款应及时交财务。属于分期收款业务必须签订合同，并写明收款日期，收回第一次货款，余款购货方写出欠条，并注明欠款金额，将欠条交财务部。　　11．欠款：直接客户应及时收货款，经销商不超过3天，行业客户

6、按合同收款日期超十天后开始，计收万分之三日息，并在毛利内核销费用。100元之内的欠款直接在次月的提成奖中扣除。　　销售部组织机构图　　一．经理　　1.作为本部门负责人及责任人，应在总经理的领导下，主持本部门全面工作，负责对本部门不同时期工作目标，工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门业务水平。　　2．负责本部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。　　3.要求本部门人员按照公司规定进行工作。　　4.做好本部门各种业务的指导、培训工作，并做好工作定期检查、考核和评比。　　5.抽查本部门工作人员是否做好客户回访工作。　　6.向上级领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评

7、价。　　7.制定本部门新进员工的培训计划。　　8.负责组织实施市场调研活动，了解市场环节，收集信息和分析组织工作。　　9．结合本部门具体情况制定销售计划和切实可行的销售策略。　　10．领导组织好一支业务精、开发能力强的销售内勤队伍。　　11．制定吸引客户与维护客户的措施与策略。　　12．通过各种形式，进行销售活动，展示公司良好的企业文化。　　13．依据公司相关制度负责销售合同、广告发布的审定工作。　　14．负