关于门头沟区2004年财政预算执行情况

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1、关于门头沟区2010年预算执行情况和2011年预算（草案）的报告——2011年1月5日在北京市门头沟区第十四届人民代表大会第七次会议上门头沟区财政局局长许彪各位代表:我受区人民政府委托，向大会提交门头沟区2010年预算执行情况和2011年预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员提出意见。第一部分2010年预算执行情况2010年，在市委、市政府和区委的正确领导下，全区各部门认真贯彻落实科学发展观，紧抓区域经济发展新机遇和外部经济环境转暖的契机，加强收入建设，强化支出管理，加大重点支出保障力度，支持地区经济社会全面发展，预算执行总体情况较好。

2、一、2010年财政收支总体情况(一)一般预算收支及平衡情况2010年，全区一般预算收入预计完成106,000万元，比上年增长14.3%，加市对区县体制返还、定额补助及转移支付补助收入等226,033万元，市追加专项收入112,614万元，HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomra

3、de,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed13上年结转本年使用收入26,976万元，动用预算稳定调节基金5000万元，一般预算总收入预计476,623万元。一般预算支出预计完成450,000万元，比上年增长20.8%，加上解支出500万元，一般预算总支出预计450,500万元。一般预算收支相抵，预计转入预算稳定调节基金500

4、0万元，专项政策性结转21,123万元。一般预算收支平衡。1.区级当年财力执行情况区级当年财力支出预计完成320,528万元，完成年度预算（不含市专项预计数，以下同）的105.7%，比上年增长10.1%。区级财力主要支出项目预计完成情况是：一般公共服务38,147万元，为预算的115.9%，比上年增长11.4%；公共安全22,929万元，为预算的146.4%，比上年增长12.5%；教育42,597万元，为预算的105.6%，比上年增长11.5%；科学技术1,478万元，为预算的140.9%，比上年增长15.7%；文化体育与传媒4,439万元，为

5、预算的118.2%，比上年增长11.7%；社会保障和就业63,912万元，为预算的141.3%，比上年增长15.9%；医疗卫生24,251万元，为预算的108.1%，比上年增长0.9%；环境保护9,880万元，为预算的114.1%，比上年增长6.4%；城乡社区事务45,446万元，为预算的100.1%，比上年增长4.6%；农林水事务42,260万元，为预算的100%，比上年增长16.4%。区级财力比年初预算预计超收33,757万元。HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpa

6、rtoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed13根据《预算法》、《北京市门头沟区预算监督办法》的要求，主要用于按有关法律、法规要求

7、保障农业、教育、卫生等法定支出依法增长，补充预算稳定调节基金，支持举办招商引资推介会、京浪音乐节、国际山地徒步大会等重要活动赛事，以及安排门建公司职工分流安置、平价型煤生产补贴、既有城镇住宅节能保温改造等方面的支出需要。2.市专项补助收入执行情况市专项补助收入预计来源112,614万元，支出103,393万元。按照市专项补助收入规定用途安排支出，主要用于采空棚户区改造市政配套工程20,000万元、集中供热工程20,000万元、京津风沙源治理工程11,976万元、区域医疗中心设备购置5,000万元、教育硬件设施建设3,024万元等方面。3.上年结

8、余执行情况上年结余26976万元，预计支出26079万元。上年结余中，项目结余26092万元，镇净结余884万元，其中项目结余按照项目用途已安排支出。