xx实业有限责任公司

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1、XX实业有限公司QHSE体系2014年1-9月份运行情况汇报 根据公司《2014年度QHSE管理体系管理评审计划》要求，公司对QHSE管理体系运行情况进行了认真地分析总结，下面简要介绍一下公司体系运行情况:一、 管理体系内、外部审核与合规性评价结果 （1）目标、指标完成情况  2014年度公司保持了较好的安全生产形势，没有发生任何重大安全事故。顾客满意度≥95%；重大伤亡事故率为0；轻伤年负伤率为0；职业病发生率为零；危险固体废弃物回收处置率达到要求；三废及噪声达标排放。 （2）体系文件运行与法律法规、规范标准符合情况 自体系运

2、行以来，公司始终坚持深入到各基层部门进行宣贯指导，为管理体系的运行打下了良好的基础，并得到很好的落实。在运行过程中没有出现不符合国家法律法规、规范标准的要求情况，基本符合现行国家的法律法规和行业标准的要求。（3）内部审核结果 2014年6月25日至2014年7月26日公司组织内审员对我公司各个部门、车间进行内部审核，与高层管理者、各部门各层次人员进行了座谈，审阅多份文件及记录，查看生产作业现场，公司发现不符合项3项（其中：质量管理、环境管理、职业健康安全管理均无不符合项），都为一般不符合，没有发现严重不符合，共开具不合格报3份。

3、内部审核结果表明，公司的管理体系符合GB/T19001—2008、GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004标准的要求。目前，审核发现 3个不合格项均已采取纠正措施。 （4）外审情况2013年，公司接受了辽宁省安监局对我公司安全生产标准化管理体系认证审核和北京新时代质量管理体系认证中心对我公司进行质量管理体系再认证审核。审核组分别对公司管理体系实施效果进行了现场验证，一致认为公司坚持了质量、职业健康、安全环境的预防和控制，具有较强的质量安全环境意识，管理体系运行有效。没有开具书面不符合报告，审核结束后，公

4、司即对改进建议进行了落实，并进行举一反三的自查自纠和整改。除内外审外，2014年分公司各项目多次接受葫芦岛市安监局、技术监督局等方面的检查，多次受到好评。对检查中发现的一些问题，公司非常重视，均在第一时间落实了整改。（5）合规性评价 forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompli

5、ance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloans公司合规性评价的主要内容包括废气、水、噪声、固体废弃物，危险化学品，职业病，特种设备、计量设备检测，特殊工种持证上岗，事故的处理和QHSE目标设置，计七类项目。我公司及各个项目在生产经营活动中，能够遵循适用公司识别的安全生产、职业健康与环境管理方面的法律、法规及其他要求，QHSE目标设置符合国家和体系的相关标准规范。未出现违法、违规事件，实现了质量环境职业健康安全目

6、标和相关承诺。 二、 顾客与相关方信息反馈包括投诉情况及顾客满意度信息 顾客满意度评价。公司2013年度全年通过发放调查表的方式对公司主要顾客进行了满意度调查及相关质量回访，共收回满意度调查表15份，质量回访表3份，满意度为 100%，没有发生任何顾客投诉事件三、 环境与职业健康安全管理绩效结果 在本年度，我司对环境与职业健康安全的管理加大力度，尤其是着重增强以下工作监管力度，取得了良好的成绩。 1、加强指导和监督项目开工前的风险评价和HSE策划书编制的质量，确定工程项目QHSE方针、目标，明确各部门、各级人员的职责，分析生产作

7、业中存在的危险源及防护措施。 2、生产作业进场前对公司相关人员进行项目策划及QHSE策划交底，严格实行技术交底制度。 3、建立健全生产作业安全质量保证体系，各级管理人员都能履行其职责，并认真执行公司安全质量管理的各项规章制度和规定。 4、完善QHSE管理责任制，加强各机构人员、岗位、职责的落实，对生产作业质量安全实施全面的控制； 5、公司定期对生产作业进行质量、安全综合大检查，及时排除质量、安全隐患，检查公司的管理体系的运行情况；检查生产管理岗位设置和职责完成情况；及时排除质量、安全存在的事故隐患，为生产解决作业管理工作中存在的

8、问题。 四、 生产过程质量管理运行情况、存在问题及管理绩效结果，产品符合性、一次交验合格率等 1、公司制定的各种工艺规范、作业指导书、计划书、检查表，在工作中严格贯彻实施。自体系运营以来，过程业绩显著。公司结合工作实际，设置了科学的目标指标，并进行了层层分解，经