4.3一般产品销售业务流程

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1、4.3一般产品销售业务流程4.3一般产品销售业务流程①一、业务目标1经营目标1.1获取经营利润。1.2扩大市场份额。1.3保证资产安全，降低货款回笼风险。2财务目标2.1核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确、完整。3合规目标3.1产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度。3.2产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险1经营风险1.1随意降价导致收入减少。1.2擅自提价导致市场丢失。①本流程适用于除原油、天然气、成品油、燃料油、润滑油以外的各类

2、产品的国内销售业务。theprovisionsofelectricpowerconstructionengineeringqualitysupervisionandquality...2.4.1.1theunitworksacceptancerateof100%,thequalityevaluationofatotalscoreof95orabove;2.4.1.2regulatedWeldingNDTinspection100%,regulatedweldingapassingrateof>9

3、9%,andweldbeadappearance;2.4.1.3boilerhydraulic2008年B4.3－74.3一般产品销售业务流程1.3赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。1.4未经审核，变更产品销售合同示范文本中涉及权利、义务的条款导致的风险。2财务风险2.1虚增或截留收入，多记或少记应收账款，导致财务数据失真。2.2核算不正确，造成财务数据不准确。3合规风险3.1产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度，受到处罚。3.2产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份

4、公司内部规章制度的要求，造成损失。三、业务流程步骤与控制点1接受客户订单与编制销售计划1.1分（子）公司营销部门承接客户订单，所有订单须由相关责任人核准；对于集中销售的化工产品，须衔接相关化工销售区域分公司提出的采购订单。1.2分（子）公司计划部门依据订单情况和生产计划，编制月度产品销售计划，经营销部门负责人审核后按规定权限报批。theprovisionsofelectricpowerconstructionengineeringqualitysupervisionandquality...2.

5、4.1.1theunitworksacceptancerateof100%,thequalityevaluationofatotalscoreof95orabove;2.4.1.2regulatedWeldingNDTinspection100%,regulatedweldingapassingrateof>99%,andweldbeadappearance;2.4.1.3boilerhydraulic2008年B4.3－74.3一般产品销售业务流程年度产品销售计划由分(子)公司经理审批。2客户

6、主数据维护和信用审核2.1主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。2.2分（子）公司营销和财务等部门共同建立客户信用动态档案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户信用具体的限额和时限，经营销及财务部门负责人审核后，报分（子）公司经理或信用管理领导小组审批。财务部门按照审批结果在ERP系统中维护客户信用主数据。2.3分(子)公司相应责任人在客户信用限额内，按照规定

7、权限签订赊销合同并签订《货款回笼责任书》(单笔或汇总)。对于不需签订《货款回笼责任书》的集中销售化工产品，应与相关化工销售区域分公司协商，按约定时间办理货款结算。3确定销售价格3.1theprovisionsofelectricpowerconstructionengineeringqualitysupervisionandquality...2.4.1.1theunitworksacceptancerateof100%,thequalityevaluationofatotalscoreof95

8、orabove;2.4.1.2regulatedWeldingNDTinspection100%,regulatedweldingapassingrateof>99%,andweldbeadappearance;2.4.1.3boilerhydraulic2008年B4.3－74.3一般产品销售业务流程国家统配产品或股份公司内部配置产品的价格，由分（子）公司转发股份公司相关定价文件，营销部门按文件规定执行。3.2其他产品价格，由分（子）公司价格领导小组结合产品市场情况具体制定；当价格需要调整时，