erp信息化项目流程管理要求

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1、XX公司信息化管理流程单据审核规定公司信息化项目的实施，各单位有关岗位操作人员已经能够独立完成本岗工作，基本实现了数据的统计、汇总功能。为进一步提升信息化建设和管理水平，充分发挥信息化管理功能，做到各类单据的数据准确、及时，必须加强审核控制。根据公司经济运行分析会的要求，现对单据的审核作如下规定：一.储运站（一）储运业务类单据1.入库单。是货物进入货场的单据。凡是开票保管录入的单据必须由货场保管审核，凡是由货场保管录入的单据必须由开票保管审核，科长抽查。2.倒货单。是货物在货场内位置变动的单据。必须由开票保管录入，货场、监

2、装保管审核，科长抽查。3.移交单。是货物货权变更的单据。必须由开票保管录入，科长审核。4.发车通知单。是记录货主发车信息的单据。必须由开票保管录入，科长审核。5.出库单（汽运方式）。是汽运出库的单据。必须由开票保管或货场保管录入，科长审核。（二）车皮计划类单据maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)ho

3、ursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus各储运站在每月的15日前报月编计划，追加计划一周一次，一般在周二前，具体时间按公司储运部的要求申报。每月25日至次月的5日期间，原则上不批追加计划。各储运站填报完月编、追加计划，必须及时根据审批运输计划填写请车单和出库单。1.运输计划申报单。是各储运站向公司储运部申报车皮计划的单据。必须由开票保管或请车员、监装保管录入，科长一审，站领导二审。2.铁路

4、审批运输计划。是由公司储运部反馈给各储运站审批后的车皮计划号及车数的单据。必须由开票保管或请车员录入、审核。3.请车单。是各储运站用于填写录入请车、承认车数的单据。必须由请车员或监装保管录入，科长首审，站领导审核。4.出库单（铁运方式）。是装车皮出库的单据。必须由请车员或监装保管录入，科长审核。（三）财务类单据1.铁路货票。是用于结算货运费用的单据。必须由结算人员录入，科长审核。2.集站费。是用于结算集站费用的单据。必须由结算人员录入，科长审核。3.凭证。由财务人员录入，科长审核。二.分公司.疆外站.天育物业（一）业务类单

5、据1.采购入库。是用于货物入库的单据。必须由maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus业务人员录入，科长审核。2.采购发票。是

6、用于记录采购价格的单据。必须财务人员录入，科长审核。3.销售出库。是用于货物出库单据。必须由财务人员录入，科长审核。4.销售发票。是用于记录销售价格的单据。必须由财务人员录入，科长审核。5.调拔单。是用于记录货物地址变更的单据。必须由业务人员录入，科长审核。（二）财务类单据凭证。必须由财务人员录入，科长审核。三.加工厂（一）业务类单据由于加工厂的单据是环环相扣的，故加工厂的各类单据必须是谁录入谁审核。（二）财务类单据凭证。必须由财务人员录入，科长审核。以上规定的内容公司已列入年终考核指标，各单位要严格遵照执行，如未按要求执

7、行，根据年终考核情况酌情扣除各单位领导的奖金。XX公司2011年4月28日maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus