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《叶城县夏合甫乡2014年度部门决算公开说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、叶城县夏合甫乡2014年度部门决算公开说明一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能。叶城县夏合甫乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖17个行政村，1个园艺场；全乡有维、回、汉等种族农牧民23929多人，农户4300户，全乡维吾尔族占95%，主要以种植核桃、小麦、玉米、设施农业为主，是叶城县城郊少数民族人口及农业大乡。主要职能：负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实
2、处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、安全稳定、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡、村建设为总目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡种族群众提供社会服务。2．机构人员情况。夏合甫乡人政府为乡级党政机关，编制党委、政府机构，共设有党政办、农村经济办、综治办、党建办五个部门。行政编制55人，工勤编制3人，共计58人。其中：其中政府行政编制48人，行政工勤3人，党委行政编制7人。根据县要求，于2014年10月，乡劳动保障所编制及供养关系整体调转入乡，劳动保障所为全额财
3、政拨款事业单位，编制4人。截止2014年12月末，乡机关实有在职人数55人，其中党委实有人数7人，政府实有在职人数45人（其中行政在编工人4人），劳动保障所实有在职人员3人。行政退休人员10人，遗属供养人员25人。3．机构人员当年变动情况及原因。1、独立编制机构：行政机构为2个，与2013年决算数一致。事业机构为1，与2013年决算多1个，主要是乡劳动保障所划转。2、独立核算单位1个，与2013年决算数一致。3、行政在职55人，与2013年决算人数53人多2人，其原因是新增新分人员；4、事业在职3人，与201
4、3年决算多3人，其原因是劳动保障所人员编制及财政供养转入。5、行政退休10人，与2013年13人减小3人，其原因是死亡3人员。6、遗属补助人员25人，与2013年决算26人减小1人，其原因是终止1人员补助。（二）当年取得的主要事业成效2014年以来，夏合甫乡在县委、县人民政府的统一领导下，乡党委、乡人民政府紧紧围绕党的十八、十八届三中、四中会议精神，以中央新疆工作会议精神为指导，按照自治区党委、政府和喀什地委、行署的一列指示精神，以是不我待的精神，按照“保稳定、促民生、求发展”的总要求，带领全乡各族人民大力发
5、展特色农业种植，不断优化农业结构，以核桃、设施农业为龙头的乡村经济得到了较好的发展，农村基础设施得到了较好地完善。在当前我区面临复杂、严峻的维稳形势下，由于各级财政不断加大对维稳工作的投入，乡党委、政府加大对维稳经费的投入，从制度、经费、人员上不断强化对稳定工作的力度，确保了全乡在2014年度工作中，稳中求进，全乡经济社会发展取得了较大进步，美丽乡村建设取得了明显成效，全乡人均收入、社会生产总值得到了较大提高。基层组织建设得到了不断加强，2014年在地区和县的考核综合评比中取得了优越的成绩。二、收入支出预算执
6、行情况分析（一）收入支出预算安排情况1、2013年部门预算收入9,792,429.02元、支出：9,792,429.02元，其中：基本支出5,285,409.02元，项目支出4507020元。2、2014年部门预算收入9,202,019.81元、支出：9,202,019.81元，其中：基本支出6,828,981.81元，项目支出2,373,038.00元增减原因：一、预算比2013年总预算支出增加148353.34元，主要是保障人员工资正常晋升，增加行政人员工伤保险，人员增加等。二、支出比2013年减小59.
7、04万元。其中：1、基本支出增加154.35万元，主要原因：一是人员正常工资晋升，新增加人员工资。二是乡镇站所及卫生院、学校、三民工作队员按时完成900人发放2013年及2014年绩效补助。三是劳动保障所人员转入，工资及财政供养增加。2、项目支出减小213.39万元。主要原因是化解其他公益性乡村债务支出减小，对村级一事一议的补助减小。（二）收入支出执行情况1．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况。款项项目名称2014年部门预算数上级、县级2014年部门决算数增减原因一般公共服务支出4,588,332.
8、345,505,509.813人员正常晋升工资、增发绩效奖金、保障所调入公共安全支出450,000.00542,500.00增发绩效奖金农林水支出4000,000.00496,813.00增发绩效奖金住房保障支出344,997.00374,614.00人员增加教育支出946,833.00增发绩效奖金文化体育与传媒支出 8,000.00增发绩效奖金医疗卫生与计划生育支出74,750.00增发绩效奖金国
