叶城县恰斯米其特乡2014年度部门决算公开说明

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1、叶城县恰斯米其特乡2014年度部门决算公开说明一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能。叶城县恰斯米其特乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖11个行政村，1个种子队；全乡有维、回、汉等民族15000多人，农户2300余户，全乡维吾尔族占85%以上，主要以种植核桃、小麦、玉米、棉花、设施农业为主。主要职能：负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、安全稳定、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发

2、点，不断深化美丽乡、村建设为总目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡种族群众提供社会服务。2．机构人员情况。恰斯米其特乡人政府为乡级党政机关，编制党委、政府机构，共设有党政办、农村经济办、综治办、党建办五个部门。行政编制53人，工勤编制2人，共计55人。其中：其中政府行政编制41人，行政工勤3人，党委行政编制11人。根据县要求，于2014年10月，乡劳动保障所编制及供养关系整体调转入乡，劳动保障所为全额财政拨款事业单位，编制4人。截止2014年12月末，乡机关实有在职人数85人，其中党委实有人数11人，政府实有在职人数44人（其中行政在编工人3人），劳动保障所实有在职人员2人。行政退休人员

3、18人，遗属供养人员10人。3．机构人员当年变动情况及原因。1、独立编制机构：行政机构为2个，与2013年决算数一致。事业机构为1，与2013年决算多1个，主要是乡劳动保障所划转。2、独立核算单位1个，与2013年决算数一致。3、行政在职44人，与2013年决算人数39人多5人，其原因是新增新分人员；4、事业在职2人，与2013年决算多2人，其原因是劳动保障所人员编制及财政供养转入。5、行政退休18人，与2013年人决算数一致。6、遗属补助人员10人，与2013年决算数一致。（二）当年取得的主要事业成效2014年以来，恰斯米其特乡在县委、县人民政府的统一领导下，乡党委、乡人民政府紧紧围绕党的十

4、八、十八届三中、四中会议精神，以中央新疆工作会议精神为指导，按照自治区党委、政府和喀什地委、行署的一列指示精神，以是不我待的精神，按照“保稳定、促民生、求发展”的总要求，带领全乡各族人民大力发展特色农业种植，不断优化农业结构，以设施农业为龙头的乡村经济得到了较好的发展，农村基础设施得到了较好地完善。在当前我区面临复杂、严峻的维稳形势下，由于各级财政不断加大对维稳工作的投入，乡党委、政府加大对维稳经费的投入，从制度、经费、人员上不断强化对稳定工作的力度，确保了全乡在2014年度工作中，稳中求进，全乡经济社会发展取得了较大进步，美丽乡村建设取得了明显成效，全乡人均收入、社会生产总值得到了较大提高。

5、二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况1、2013年部门预算收入5688838元；支出：10415212.33元，其中：基本支出5213941.66元，项目支出5201270.67元。2、2014年部门预算收入5739691.7元；支出：7613419.14元，其中：基本支出6919967.14元，项目支出693452元增减原因：2014决算比2013年总决算支出减少2801793.19元，主要是县级专项支出减少，本年度没有政府性基金支出等。其中：1、基本支出增加1706025.48万元，主要原因：一是人员正常工资晋升，新增加人员工资。二是乡镇站所及卫生院、学校、三民工作队员发

6、放2013年及2014年绩效补助。三是劳动保障所人员转入，工资及财政供养增加。2、项目支出减少4507818.67万元。主要原因是政府性基金减少，村、学校、民政等县级专项减少。（二）收入支出执行情况1．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况。项目名称2014年部门预算数上级、县级2014年部门决算数增减原因一般公共服务支出4605661.75733080.14人员正常晋升工资、增发绩效奖金、保障所调入公共安全支出275000.00342000.00增发绩效奖金农林水支出55000.0029000.00增发绩效奖金住房保障支出309030.00373456.00人员增加教育支出989134

7、.00增发绩效奖金文化体育与传媒支出　3000.00增发绩效奖金医疗卫生与计划生育支出129749.00增发绩效奖金国土海洋气象等支出14000.00增发绩效奖金一、基本支出4554691.76919967.14人员正常晋升工资、增发绩效奖金、保障所调入人员经费4362691.7　6731467.14人员正常晋升工资、增发绩效奖金、保障所调入日常公用经费192000.00　188500.00公用经