七星岛旅游服务中心建设工程项目建议书

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1、巨源镇七星岛旅游服务中心建设工程项目道外区巨源镇七星岛旅游服务中心建设工程项目建议书二○一二年四月　　　　　　　　　　　　　　　　　　第27页巨源镇七星岛旅游服务中心建设工程项目第一章总论一、项目概况（一）项目名称：道外区巨源镇七星岛旅游服务中心建设项目（二）建设地点：道外区巨源镇松花江村湿地（三）项目性质：新建（四）建设目标本项目通过七星岛游客接待中心、停车场等旅游配套基础设施建设，改善巨源镇旅游基础设施条件和旅游环境，提升景区吸引力和旅游竞争力，以合理保护和开发巨源湿地及周边旅游资源，推动巨

2、源旅游业的可持续发展。（六）工程建设规模及内容1、游客接待中心（七星苑）：建筑面积1260平方米，功能：旅游信息咨询、景区风光展示、旅游商品销售、导游服务、餐饮等服务功能及设施。2、停车场：建筑面积8000平方米，标准停车位120个。功能：车辆调度、侯车、修理、洗车等。3、游人码头设施：修建游人码头80米，码头连接公路100米，码头管理用房120平方米；购置游船23艘。（六）建设工期：1年，2012年4月—2012年8月。（七）项目投资估算及资金筹措1、项目建设投资：1851万元，其中建设工程费

3、1080万元，　　　　　　　　　　　　　　　　　　第27页巨源镇七星岛旅游服务中心建设工程项目其它费用613万元，预备费102万元，建设期利息56万元。2、资金筹措：申请省市旅游配套资金700万元，镇村自筹1151万元。（九）主要技术及经济指标表1—1：主要经济技术指标序号名　称单位数量备注1建设规模1.1游客接待中心平方米12601.21.3停车场平方米80001.4购置游船艘231.5游人码头个1包括码头道路等2项目投资万元1851　3.1建设投资万元1795　3.2建设利息万元56　4资金

4、来源万元1851　4.1镇村自筹万元1151自有资金4.2省市配套万元700旅游资金配套5新增固定就业岗位人1206经济效益　　　6.1经营收入万元1701.9年均　　　　　　　　　　　　　　　　　　第27页巨源镇七星岛旅游服务中心建设工程项目6.2营业税金万元95.3年均6.3总成本万元487.8年均6.4利润总额万元1067.5年均7财务评价指标　　7.1投资利润率%36.0%平均7.2投资利税率%16.3%平均7.3全部投资静态投资回收期年5.8含建设期税后7.4全部投资财务内部收益率%2

5、9.7%税前全部投资财务内部收益率%24.2%税后7.5全部投资净现值万元3449税后7.6盈亏平衡点%18%达产年二、项目业主简介与项目实施基础项目业主是经道外区人民政府批准，由巨源镇人民政府注册的哈尔滨鲁路吉湿地旅游发展有限公司，公司于2010年4月6日成立，注册资本50万元人民币，是巨源镇　　　　　　　　　　　　　　　　　　第27页巨源镇七星岛旅游服务中心建设工程项目招商引资的发展平台。公司主要从事旅游开发；旅游基础设施项目投资与管理；景观资源开发（经营范围内法律、法规规定禁止经营的，不得

6、经营；法律、法规规定须前置审批的，在未取得审批前不得经营）；销售：旅游纪念品，农副土特产品（国家有专项规定的除外）；车辆停放。三、编制说明（一）编制依据1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），国家发改委《投资项目可行性研究指南》；2、《风景名胜区管理暂行条例》、《风景名胜区管理暂行条例实施办法》、《风景名胜区建设管理规定》、《风景名胜区安全管理条例》等；3、《城市规划法》、《环境保护法》、《森林法》及《文物保护法》；4、《历史文化名城名镇名村保护条例》；5、国家颁发

7、的有关电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；6、道外区城市总规及道外区巨源镇旅游发展规划；8、道外区巨源镇人民政府委托协议及提供的相关资料和具体要求等。（二）编制原则1、贯彻执行国家有关保护和开发利用风景名胜资源的方针政策及相关的法律、法规。2、实现资源的有效配置，社会效益、经济效益、生态效益相结合，实现可持续发展原则。　　　　　　　　　　　　　　　　　　第27页巨源镇七星岛旅游服务中心建设工程项目3、符合地方社会、经济发展规划，协调发展原则4、运行经济、合理，投资节省，规模经济与

8、实际相结合原则。5、动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。（三）编制范围本报告就道外区巨源镇七星岛旅游接待中心及停车场项目进行可性行研究，编制范围包括：项目建设背景及必要性分析，建设规模及方案策划，投资估算及经济社会效益分析等，通过可性行分析研究，得出合理结论，为投资人及审批部门提供决策参考，并作为下阶段开展工作的基础和依据。（四）、主要结论与建议哈尔滨市委市政府提出了打造“百里生态长廊、万顷松江湿地”的旅游发展思路，道外区提出了“哈东新区开发，建设田园小区”的工作思路，根据上级有关工