部门描述-监察审计部

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1、现状调查及分析报告附件A：广州地铁总公司监察审计部部门描述目录第一章部门概述2第二章组织架构22.1.部门组织架构图22.2.部门职级编制清单2第三章部门职责描述4第四章业务流程54.1.业务流程清单54.2.业务流程描述5第五章管理制度65.1.关于工程建设项目、经营项目招标投标活动中违纪违法行为纪律处分的暂行规定65.2.关于礼金、礼品及回扣的处理办法65.3.地铁总公司党委关于副局级以上领导干部配偶、子女个人经商办企业的具体规定6第14页共14页现状调查及分析报告附件A：广州地铁总公司监察审计部部门描述第一章部门概述监察审计部于2000年6月份成

2、立，主要负责总公司党风党纪的建设，对党员、干部的监察工作，全面负责内部审计工作，确保总公司良好的财经纪律，负责廉政工作，对违纪违法事件和人员按政策处理。涉及的业务范围或领域包括公司的信访及案件查处，廉政的宣传教育，招（评）标工作，经营审计，经济责任审计及基建审计。第二章组织架构2.1.部门组织架构图2.2.部门职级编制清单部门全称室、车间岗位名称（工种）定编人数现有人数空缺人数监察审计部部长1监察审计部副部长1第14页共14页现状调查及分析报告附件A：广州地铁总公司监察审计部部门描述监察审计部纪检监察室主任由部长或副部长兼任监察审计部纪检监察室主管或主

3、办2监察审计部纪检监察室管理员2监察审计部审计室主任由部长或副部长兼任监察审计部审计室主管或主办1监察审计部审计室管理员3合计10第14页共14页现状调查及分析报告附件A：广州地铁总公司监察审计部部门描述第一章部门职责描述监察审计部是总公司行政监察、纪律检查、内部审计等工作合署办公的部门，对企业执行党的基本路线以及党和国家的方针、政策，遵守国家的法律法规，完成企业各项任务，发挥监督、保障作用。依法检查会计帐目及相关资产、监督财务收支真实、合法和效益的活动，同时发挥内部审计的服务职能，确保国家财政政策和总公司财政制度的正确执行，保持总公司健康、廉洁的经营

4、管理环境。监察审计部的主要职责是：1.在执行党的方针、路线方面进行政治监督；2.在实施企业行为方面进行权力监督；3.在遵纪守法方面进行廉政勤政监督；4.参与制定总公司的有关规章制度，参与总公司重大经济合同签定、对外投资等决策活动；5.参与招投标和重要的经营管理工作，组织开展效能监察活动；6.编制年度审计工作计划，经总公司领导批准后实施；7.组织开展各经济实体的专项审计；8.组织开展总公司工程基建项目专项审计；9.组织开展总公司安排的经理离任经济责任审计；10.围绕总公司的经营管理活动，组织开展专题审计调查；11.领导交办的临时审计任务。监察审计部下设两

5、个部门，即审计室和纪检监察室。各部门的具体职责如下：（一）审计室1.对总公司及总公司下属各有关单位及部门的下列事项进行审计监督；a)财务收支及其有关的经济活动；b)经营单位的资产、负债及损益情况；c)经营单位的经济效益；d)财务及工程预算、决算和合同的执行情况；e)内部控制制度；2.对总公司及总公司下属有关单位与境内外经济组织合资合作经营、合作项目的合同执行情况、资金投入、财产经营状况及经营效益进行审计监督；第14页共14页现状调查及分析报告附件A：广州地铁总公司监察审计部部门描述1.对由总公司任命的经营单位经理进行离任经济责任审计及评议；2.对由总公

6、司任命的经营单位经理进行任中经济责任审计及评议；3.对总公司经营管理中的重要问题开展审计调查；4.配合上级机关的审计工作；5.配合总公司的纪检监察工作；6.参与企业经营管理目标的考评、考核工作。（二）纪检监察室1.负责检查监督本企业执行党的路线、方针以及国家的法律、法规、政策的情况；2.负责对企业国有资产的保值增值情况进行监督，防止国有资产流失；3.负责检查监督党风廉政建设责任制工作的贯彻落实情况；4.参与制定总公司的有关规章制度，并负责监督检查落实、执行情况；5.参与企业经营管理目标的考评、考核工作；6.调查处理违法违纪行为；7.受理本单位党组织、党

7、员和群众在党纪、党风方面的检举、控告、申诉或建议、反映等；8.负责对员工开展遵纪守法、廉政勤政教育；9.负责指导下级党组织的纪检监察工作，负责本单位纪检监察人员的政治、业务培训。第四章业务流程4.1.业务流程清单流程编号流程名称流程简要描述　1　2　3　4　5　64.2.业务流程描述第14页共14页现状调查及分析报告附件A：广州地铁总公司监察审计部部门描述第一章管理制度1.1.关于工程建设项目、经营项目招标投标活动中违纪违法行为纪律处分的暂行规定1.2.关于礼金、礼品及回扣的处理办法1.3.地铁总公司党委关于副局级以上领导干部配偶、子女个人经商办企业的

8、具体规定1.审计部门根据总公司领导批准的年度审计计划确立审计项目；2.成立审计小组；3.制定审