企业全面绩效管理

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2、网络化处理过程规范化工作经验模板化信息积累知识化现代企业管理存在的问题企业发展的生命周期企业存在的问题企业绩效管理（CPM）企业战略规划方法和工具营销的架构和流程产品和营销的竞争策略营销的创新策略规划和监控企业文化和团队建设员工的激励政策内容安排企业盈利价值链盈利市场份额客户获得客户保持客户满意程度产品形象关系独特性功能性质量价格时间品牌便利信任需求++企业价值=客户结果财务目标企业管理员工的学习和创新学习和创新服务+售前售中售后渠道客户价值最大化建立目标建模规划监控分析报告共享信息财务规划资源分配预算要求情景测试战略目标建

3、立记分卡预测收入资源约束条件利润绩效度量效率和利用基准合并报表管理法律和法定财务收益率差异效益偏差实时预算监控，当某个项目、某个部门或者某个活动超预算时，系统会自动预警。每个季度、每个月或者实时进行预算和实际数据进行对比，发现问题。实际的发生额和预算有一定差距时，特别是对大的固定资产采购超预算时，系统可以采取三种方案进行处理。实时产生环比、同比。发现问题，进行预警。由监控发现的问题，预警的提示，通过层层钻去，发现更具体问题的根源。快速建立商务绩效管理的多维展现平台.将分析的结果，很快地提交给有关领导进行决策。提供整体商务智能

4、到多个信息源将各个部门、各个分公司、各个项目、各个活动的结果进行汇总，产生资产负债表、现金流量表和损益表。产生企业内部的各种报表、产生对证监会、董事会满足法律条文的各种报表。支持跨企业的、整体灵活应用。确定在现有条件下，达到目标所需要的资源、如何优化资源。建立基于资源约束条件下优化的过程模型，提供强大的决策效果分析，模拟和验证战略规划、预算和假设条件。支持战略规划的迭代‘what-if’情景分析测试为成本和效益度量提供基础，普遍深入的商务模型建立效益管理，先进的价值管理战略成本管理，完整地应用集成管理通过前几年财务报表，整体

5、增加几个百分比的前提下（或者通过多元回归方法），产生明年的预算（按活动、按产品、按项目、按部门）。利用ABM/ABC方法，将目标进行分公司、分部门分摊。产生整体商务和每个分公司、每个部门及个人的记分卡模型。互相沟通、确立策略、建立各个部门的责任。整个企业的规划,各个部门的介入“自上而下”和“自下而上”的财务预算方案，建立自动的预算流程管理。实现任何运营计划应用的优化.建立各个部门的商务规则、自动分配功能和建模功能.市场分析、竞争对手研究、现存资源，制定策略、使命和愿景。进行SWOT分析，制定实现战略的基本因素。通过前几年的运

6、营状况，定义本企业（短期）明年计划和（长期）规划。定义目标，模拟各种不同的情景下，建立理想的、切实可行的目标。研究绩效的度量，产生关键绩效指标（KPI)。协调各个部门的资源、保证每个部门的步调一致。调整整体方案，保证绩效的切实可行性。企业绩效管理的六大过程E-Business电子商务技术平台CRM服务管理呼叫中心销售管理市场管理DWH数据仓库决策支持系统SCM定单管理系统采购管理系统仓库运输管理库存管理系统计划管理系统经营分析预算计划客户管理投资组合知识管理产品定价人力资源SCM智能平衡计分卡(BSC）MA风险管理预算和规划

7、绩效分析市场风险ABM成本分摊ERP现金管理人力资源管理应收应付固定资产管理财务系统核心业务系统门户网站ODSERPFinancialCRMDSS/BI管理层操作层决策层汇总数据数据流细节数据核心业务系统管理信息系统决策支持系统企业绩效管理的四大方面网络竞争人力竞争成本竞争服务竞争品牌竞争创新竞争企业赢利品牌+服务花费+沟通障碍提升企业的核心竞争力营收成长和组合扩大产品和服务种类，开拓新客源和市场，改变服务和产品的组合提高附加价值，重定产品和服务的价格。成本下降，生产力提高降低产品和服务的直接成本减少间接成本与其他事业部共享

8、资源资产利用与投资策略利用剩余资源发展新业务提高闲置资源的利用率衡量策略的三个财务主题成长性收益性流动性生产性安全性资金利润率15速动比率180自有资金率60销售利润率1218利润增长率销售增长率金融利息负担率流动资金周转天数全部资金周转天数全员劳动生产率人均利润率总产值增长率流动比率51