2017年财政预算草案报告

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1、2017年财政预算草案报告2017年，康桥镇预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届六中全会精神和市区经济工作会议精神，按照《预算法》和浦东新区预算编制和改革要求，紧紧围绕镇党委、政府“十三五”规划编制要求，深化财税体制改革，着力推进产业结构调整和经济转型升级，适应经济发展新常态，提高发展的质量效益；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，优化财政支出结构，加大政府预算统筹和盘活财政存量资金力度，推动供给侧结构性改革，集中资金用于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重点领域和关键环节

2、；全面深化财政预算改革，推进全口径预算管理、预算绩效管理、政府购买服务等制度改革，强化预算支出管理，增强预算前瞻性和约束性，加大财政信息公开力度，加快构建全面规范、公开透明的现代财政预算制度。根据上述指导思想，2017年镇财政预算拟安排如下：一、2017年财政预算总收入2017年，全镇财政预算总收入计划完成105060.00万元，其中：公共预算收入68500.00万元，土地出让金收入36560.00万元。二、2017年财政预算总支出2017年，全镇财政预算总支出计划安排99100.00万元，其中：公共

3、预算支出68500.00万元，土地出让金支出30696.00万元。（一）公共预算支出安排2017年，本级政府公共预算支出计划安排68500.00万元，比上年增加7500万元，同比上年增长10.9%。具体支出项目安排如下：1、一般公共服务计划安排8535.69万元，占支出的12.5%。主要用于人大、政府、财政、统计及其他公共服务的人员支出和经费支出。2、公共安全计划安排1454.60万元，占支出的2.1%。主要用于公安、治安、维稳及司法方面的支出。3、教育计划安排291.79万元，占支出的0.4%。主要

4、用于优教、助学、成人教育等方面的支出。4、科学技术计划安排18.00万元，占支出的0.03%。主要用于科学技术等方面的专项支出。5、文化体育与传媒计划安排1910.54万元，占支出的2.6%。主要用于精神文明建设、群众团队扶持、群众文化活动及文化阵地建设方面的支出；其次是用于体育方面的支出。6、社会保障和就业计划安排35196.83万元，占支出的51.4%。主要用于失地农民的社会保障及企业录用本地员工的就业补助；其次用于拥军优属、扶贫帮困、社会福利及社会救济支出。7、医疗卫生和计划生育计划安排1529

5、.52万元，占支出的2.2%。主要用于社区卫生、农村卫生、医疗保障、计划生育、疾病防控等方面的支出。8、节能环保计划安排4676.45万元，占支出的6.8%。主要用于公共绿地（河道）养护、公共设施（道路）维修维护、环境整治、环卫保洁等方面的支出。9、城乡社区管理计划安排7911.55万元，占支出的11.6%。主要用于社区、各居委的日常开支；其次用于社区公共设施和社区公共环境卫生等方面的支出。10、农林水事务计划安排1547.12万元，占支出的2.4%。主要用于对村集体经济组织的补助；其次用于农业、副业

6、、林业等方面的支出。11、资源勘探信息事务计划安排4449.75万元，占财政支出6.5%。主要用于中小企业服务、安全生产监管等方面的支出。12、其他支出计划安排178.16万元，占支出的0.3%。主要用于不可预计费用的开支。13、预备费800.00万元，占支出的1.2%。用于年初人代会批准预算后新出台改革事项及其他难以预计的开支；用于平衡预算执行中的减收增支因素。（二）土地出让金支出安排2017年，土地出让金支出计划安排30696.00万元，主要用于地块前费用8000.00万元，城市道路配套建设费（含

7、敬老院）17696.00万元，土地减量化5000.00万元。三、财政总收支平衡情况（一）公共预算收支平衡情况2017年，公共预算收入68500.00万元，公共预算支出68500.00万元，收支平衡。（二）土地出让金收支平衡情况2017年，土地出让金收入36560.00万元，土地出让金支出30696.00万元，结余5864.00万元，可用于下年安排支出。四、完成2017年财政预算任务采取的措施（一）积极培植税源，确保收入稳定增长加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，在自贸区和科创中心建设的引领带动

8、下，统筹运用各类财政政策和财政体制，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化与财税部门协作机制，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，形成齐抓共管局面，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。（二）突出科学管理，加强预算执行力度一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。二