不合格品之管制办法

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1、福州海量管道有限公司类别程序书Procedure名称不合格品之管制办法ControlProcedureOfDefectiveParts编号NO.QP200024TypeName页次Page1/7版次Rev.1.01.目的：发现不合格品时，由权责单位加以处理，予以识别、记录、评估、隔离，进而有效管理，以避免混入或误用。2.范围：本公司内各工程所生产不良品及供应商交货的不合格品、可疑的产品及客户退货确定为不合格品的产品均属之。3.定义：3.1.可疑产品：在各制造工程（进料、制程、售后）间无任何标示或品质状况不明确之零组件、半成品及成品（包含落地品、包装

2、损坏的零件）。3.2.不合格品：是指被判定不符合标准之产品。3.3.合格品：是指被判定符合标准之产品。3.4.返修品：不符合标准但可以通过其他工艺整修挽回之产品。3.5.报废品：不符合标准且无法整修之产品。3.6.重大事项：导致客户抱怨或退货，厂内停线、生产延误之事项。4.职责：品保部：依据客户相关技术标准和规范，对可疑产品是否合格作出判定，进行统计并分析原因，确认生产单位纠正措施的实施情况，标识、隔离、判别不合格品。生产部：实施自主检查，初步判别、标识、隔离不合格品，提出纠正措施并组织实施。生管部：协助品保单位联络供方处理不合格品的原物料及零配件

3、。仓库：所有的不良品，由品管开立单据，并注明相关事项后，交于仓库人员进行处理（包含退货、返修安排、回炉、报废等）。5.执行方法：5．1.可疑产品之处理：5.1.1.任何作业场所，当发现可疑产品时，应立即以『红色不良品标签』予以标示，并放置于“红色不良品箱”或移至“不合格品区”隔离，避免与良品混料。5.1.2.生产单位或品保单位发现可疑产品后，品保单位立即进行确认或检验，若判定为不合格品时，其处理方式参照本章节内各制造工程之规定办理之。5.2.进料不合格品处理：5.2.1.经品保判定为不合格品时,须由权责单位立即将其移至不合格品区或不良品架，避免与合

4、格品混淆；由品保及时填写红色『不良品标签』标识，通知厂商处理并知会生管单位。5.2.2.经品保判定为报废时，则应由品保人员立即喷上红漆做标识，并移至不合格品区隔离，以免与良品混淆；填写『退货单』，知会生管单位同时以电话方式联系厂商进行处理。生效日期2011-7-1核审制发行日期2011-7-1准查定表格编号：FM400201REV：1.0福州海量管道有限公司类别程序书Procedure名称不合格品之管制办法ControlProcedureOfDefectiveParts编号NO.QP200024TypeName页次Page2/7版次Rev.1.05

5、.2.3.经判定属整批不良品但不影响其使用功能，且基于交期或成本因素之考量时，厂商须安排人员来厂进行整修。5.2.4.供应商收到『退货单』或批退电话通知部品批退时，应于“七日内”将不良品提回或派员至本厂处理，逾期不派员处理时，本厂将视同废品不负保管之责。货款于次月对帐直接扣除。5.2.5.若为紧急待料件，供应商应于指定时间内派员至本厂全检选别、加工修理或换新品供本厂使用，如本厂代为全检选别加工修理，其费用须由供应商负担，依相关索赔规定或双方协商处理。5.2.6.经验收之物料，制程中若有不良品发现，供应商接到通知后，于规定时限内调换新品或来厂整修。若

6、造成加工工程上之损失费用，须由供应商负担。5.2.7.当发生重大及批量不良时，品保单位将填具『防止再发生对策报告书』，分发供应商，其供应商应调查检讨不良发生之原因及实施矫正措施,并于要求期限内回复对策,以供本公司确认追踪实施之成效。5.3.制程不合格处理：5.3.1.制程产生可疑品时，发现者应立即做好标识并将其隔离至“红色不良品箱/架”或“不合格品区”，以免混淆或误用。填写『品质异常处理单』时，须填明反应时间，名称，规格，数量及不合格内容，向上级主管报告并知会品保单位进行判定。5.3.2.若判定为报废、返修、批退时，责任单位填写处理者，并由主管确认

7、后，交由品保单位主管复判，再到生管结案。5.3.3.若品保单位初判为待修时，则单据先交于生管填写处理期限（整修最长时间不可超过7个工作日），再交于责任单位填写处理者，由主管签核后，生管保留一联，以利追踪不合品处理过程，生产单位依生管填写之期限实施整修；整修好之部品交由品保复判，并附上『品质异常处理单』。5.3.4.品保单位复判所处理之不合格品，判定合格后，将该联单交生管单位结案入账；复判不合格后，将处理单退回处理单位，继续整修。5.3.5.量产各工程中若发现可疑品，应立即贴红色不良品标签予以标示，并隔离或搬至“红色不良品箱/架”或“不合格品区”存收

8、，以免混入或误用。可疑品由某一工程取出，经由判定合格后须立即放回原位置，以免漏/多工程。5.3.6.储存于“红色不良品箱/