0102技术文件和资料更改管理办法

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1、ISO/TS16949:2009质量体系支持性文件技术文件和资料更改管理办法KMZC（01）02-2011山东凯马汽车制造有限公司2011年10月18日发布2011年10月18日实施技术文件和资料更改管理办法第1页共3页1目的保证工艺文件、产品图样及设计文件的有效管理，确保使用有效版本。2范围本文件适用于工艺文件和产品图样及设计文件的更改，规定了工艺文件和产品图样及设计文件的更改原则、方法及注意事项。3引用标准GB4863-2008《机械制造工艺基本术语》JB/T9165·3-1998《管理用工艺文件格式》4职责4.1技术中心负责公司内工艺文件的更改实施、登记及有效版本的受控审核。4.2技

2、术中心负责对产品图样及设计文件的更改实施、登记及有效版本的受控审核。5更改程序5.1工艺文件的更改5.1.1工艺文件更改程序工艺文件需更改时，应填写《技术文件更改通知单》，经有关部门会签，并经审核和批准后实施修改。5.1.2修改方法5.1.2.1修改时不得涂改，应将更改部分用细实线划去，使划去部分仍能看清，然后在附近填写更改后的内容。5.1.2.2在更改部位附近标注本次修改所用的标记，标记符号应按更改通知单中的规定。5.1.2.3修改时必须在被改文件表尾的更改栏内填写本次更改用的标记、更改处数、更改通知单的编号、日期和修改人的签字。5.1.2.4在下列情况下，工艺文件修改后需重新更换底图，

3、换发文件：a）经多次修改，文件已模糊不清；b）虽初次修改，但修改内容较多，修改后文件已不清晰。5.1.2.5重新更换的底图更改栏应按以下规定填写：a）“标记”栏填写更换前本次更改所用的标记；b）“处数”栏填写“重描”字样；c）“更改文件号”栏填写更改前本次更改通知单编号；d“签字”和“日期”栏由负责复核的工艺人员签上姓名和日期。5.1.2.6换发新的工艺文件时，旧工艺文件必须收回存档备查。而且新旧文件应加区分标记，严禁新旧两种文件混用。5.2产品图样及设计文件的更改5.2.1产品图样及设计文件的更改内容与要求5.2.1.1图样及文件的更改不得降低产品质量，亦不得违背有关标准的规定，更改后的

4、图样及文件应正确、完整、统一、清晰。5.2.1.2图样及文件的更改必须履行签字手续，同时进行标准化审查，并保证更改前的原图样及文件有据（档）可查。5.2.2图样及文件的更改权限技术文件和资料更改管理办法第2页共3页5.2.2.1自行设计、测绘设计的图样及文件，更改权属设计或编制部门。5.2.2.2外购的图样及文件，更改权属设计或编制部门。5.2.2.3统一（联合）设计的产品、技术引进的产品及上级有明确规定的产品图样及文件更改权按上级规定办理。5.2.2.4由用户提供与合作生产产品的图样及文件，更改权按合同或协议办理。如合同或协议未规定时，更改权属制造厂的设计或编制部门。5.2.3图样及文件

5、的更改顺序对需要更改的图样及文件，填写《技术文件更改通知单》，经有关部门按技术责任审核签字后，实施更改。a）统一（联合）设计的图样及文件，由负责保管底图的单位，向持有该底图的复印图（或副底图）的企业发出通知单副本（或复印图），该企业根据更改通知单副本（或复印图）进行更改。b）单台（件）和一次性生产的图样及文件，有明显错误而妨碍正常生产时，允许先更改复印图，事后及时补办手续。c）样机试制的图样及文件，有明显错误而妨碍正常生产时，允许先更改复印图并作好记录，必要时通知有关部门。5.2.4图样及文件的更改方法5.2.4.1图样文件的更改一般应采用划改：将需要更改的尺寸、文字、符号、图形等。用细实

6、线划掉。被划掉部分应仍能清楚地看出更改前的情况。然后填注新的尺寸、文字、符号、图形等。当划改不能表示清楚时，在保证更改有据（档）可查的条件下，允许采用刮改或涂改。5.2.4.2划改时在靠近图样或文件更改部位，写上更改标记，用加圈小写汉语拼音字母表示。例如：a,b,c……2625@示例：更改标记一般按每张图样或文件编排，但对由多张表示同一代号的图样或文件，更改标记应按全份图样或文件编排，并填写在需要更改的各张图样或文件上，也可填写在该份图样或文件的第一张上。5.2.4.3刮改或涂改底图样及文件时，应将原图样及文件的复印图存档备查，然后按照《技术文件更改通知单》进行刮改或涂改，并在更改部位附近

7、写上更改标记。5.2.4.4在更改栏中均应填写：a）更改标记；b）同一标记下的更改处数；c）更改文件（更改通知单）编号；d）更改人员签字。5.2.4.5若图样及文件的底图经多次使用与更改而污损不能再用时，需重换底图。但不得改变其代号。a）根据最后更改的尺寸、文字、图形等重换新底图；b）新底图更改栏按下列规定填写：“标记”栏填写重换前本次更改所用的标记；“处数”栏写上“重描”字样；“更改文件号”栏填写重换前本次更改通知单编