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时间:2018-08-08
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1、第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1概况项目建设单位XX小杂粮农民专业合作社,位于XX县XX镇XX村,注册资金100万元。2009年,合作社是在XX等人的倡议下,由600多户农户在“自愿、民主、互利”的宗旨下,合股创办的集蔬菜和小杂粮育苗、种植、加工、销售为一体的农村合作组织。合作社现已建成设施蔬菜520亩,其中冬暖温棚20亩,拱棚500亩,建成水肥一体化滴灌500亩,小杂粮示范基地1000亩。合作社按农村合作组织制度运行,建立健全产权制度、组织领导制度等,形成产权明晰、责权明确、管理科学的经营管理
2、制度。合作社以市场为导向,以降低成本为核心,以规避市场风险为原则,以提高效益为目标,强化技术开发、经营决策、生产经营管理,增加产业化开发能力,在不断提高加工技术的同时,从多种途径降低技术培育和生产经营及管理成本,获取高效益回报。1.1.1.2法人代表基本情况法人代表XX,男,49岁,高中文化,现任合作社总经理,个人资信良好,社会信誉良好,无破产及银行欠资记录。451.1.2项目基本情况项目名称:绿色有机小杂粮、蔬菜储鲜加工项目建设性质:新建 建设单位:XX镇XX小杂粮农民合作社负责人:XX建设地点:XX县XX镇XX村建设内容:
3、贮藏室、生产车间、办公场所、住宿场所。进度安排:项目计算周期为10年,建设期为1年,发展期1年,第3年达到稳定生产和良性循环。技术来源的可靠性与可得性:绿色有机小杂粮、蔬菜储鲜项目采用先进的单库控制工艺及预冷技术、减少物耗和能耗;小杂粮加工项目采用石磨技术,减少营养损失。储鲜与加工技术工艺与场区实际情况相符合,保证生产加工过程安全、稳定和连续,达到设计预定的冷藏标准和卫生检疫要求。该技术的应用有利于环保,有利于提高生产效率,适合规模化生产,可控性强,能够保证项目所生产的产品达到国家绿色产品的要求。1.1.3投资结构及资金来源投
4、资概算:项目计划总投资409.51万元,其中固定资产投资318.31万元(含建设期利息),占总投资的90.6%;流动资金92.2万元,占总投资的9.4%。45资金来源:合作社自筹资金259.51万元,申请财政支持资金150万元。表1-1主要技术经济指标表序号名称单位指标值备注1设计规模吨5000×22总投资万元409.512.1固定资产投资万元·318.312.2流动资金万元91.203资金筹集万元409.513.1财政资金万元150.003.2银行贷款万元3.4项目资本金万元259.514营业收入万元600正常年5营业税金及
5、附加万元2.60正常年均值6总成本万元488.35正常年均值7经营成本万元461.76正常年均值8利润总额万元109.04正常年均值9所得税万元27.26正常年均值10税后利润万元81.78正常年均值11投资利润率(所得税前)%26.63%正常年均值12投资利润率(所得税后)%19.97%正常年均值13投资利税率%27.26%正常年均值14财务内部收益率%20.11%所得税后15财务净现值(Ic=8%)万元228.43所得税后16静态投资回收期(含建设期)年5.29所得税后17利息备付率(%)9.68偿还期均值18偿债备付率(
6、%)12.86偿还期均值19盈亏平衡点生产能力利用率%45.09%4520盈亏平衡点的销售收入万元270.5221盈亏平衡点的销售量吨676.301.2可行性研究报告编制依据²《XX县国民经济与社会发展十二五年规划》²《XX县中小企业“十二五”发展规划》²《中共中央国务院关于促进农民增收若干意见》²《当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录》²《投资项目可行性研究指南试用版》²《XX县农业“十二五”发展规划》²项目编制单位提供的资料²其他文献资料1.3研究范围²本项目与XX县XX镇产业布局协调一致性的研究²本项目产品是否符合产业
7、政策研究²项目建设环境与发展潜力的研究²项目建设条件与场址的研究²项目建设方案的研究²项目组织与管理的研究²项目建设投资与资金筹措的研究²项目经济效益与社会效益的研究1.4项目分析小杂粮、蔬菜种植业在农业中占有重要比重,XX镇是XX45县的农业大镇,当地群众种植小杂粮和蔬菜的积极性非常高,并积累了丰富的种植经验。在蔬菜、小杂粮产业的迅速发展和国家政策的推动下,随着国民经济的不断发展和人民生活水平的日益提高,对各种蔬菜、小杂粮的需求逐渐向新鲜多样型转化,人们趋向购买营养丰富的小杂粮和绿色蔬菜,如小米、荞麦、碗豆、糜子、谷子、绿豆
8、、高梁,辣椒、红萝卜、番茄、韭菜等。市场需求量逐步增加,价格将持续上扬。该项目符合国家产业政策和技术政策,而且无论是在地域、设施和市场上都具有相当的优势。XX镇XX小杂粮农民合作社建设的小杂粮、蔬菜储鲜加工项目以小杂粮、蔬菜产业为依托,以专业生产经营的共同利益为纽带,按照生产
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