检验科2015年度内审工作计划表

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1、检验科2015年度内审工作计划表审核月份条款号/要素名称一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月4组织要求4.1组织√4.2管理体系√4.3文件控制√4.4要求、标书和合同的评审√4.5检测/校准的分包（本条款不适用）4.6服务和供应品的采购√4.7服务客户√4.8投诉√4.9不符合检测/校准工作的控制√4.10改进√4.11纠正措施√4.12预防措施√4.13记录的控制√4.14内部审核√4.15管理评审√5技术要求5.1总则√5.2人员√5.3设施和环境条件√5.4检测/校准方法及方法的确认√5.5设备√5.6测量溯源性√5.7抽样√5.8检测/校准物品的处置√5.9检测/校

2、准结果质量的保证√5.10结果报告√编制：质量主管:田光春2015-1-25检测中心2011年度第1次管理体系内审实施计划表控制编号：SHJH-G023NO：2010-01审核目的和审核要求根据认可准则内审的原则和中心实验室2011年度的内审计划，为验证管理体系是否满足《实验室认可准则》运行的符合性、有效性和持续性，根据本年度审核计划安排，经中心实验室质量主管与中心实验室最高管理者商定2011年第1次内审安排在3月1至3日，时间3天。本次审核要确保独立性和系统性，要注重审核效果。审核范围 检测中心的业务管理、档案管理、样品管理、检测和试验人员、环境、检测方法等过程控制、测量设备及检定/校准的

3、朔源、质量记录建立与填写、质量手册内容的贯彻与落实等全部检测活动业务覆盖领域。审核重点质量职责、管理体系文件的有效性、检验、试验、检定/校准岗位作业指导书的制定与熟知、检测、试验、检定/校准能力和有效性、原始记录与报告、认证体系内的其它内容。审核依据审核准则1．《实验室认可准则》CNAS-CL01：2006(idtISO/IEC17025：2005)2．《实验室和检查机构内部审核指南》（CNAS-GL12：2007）3、《实验室认可准则在化学检测领域的应用说明》（CNAS-CL10：2006）4．质量手册、程序文件及相关的作业指导书等体系文件；5．申请认可的检测项目明细表。审核时间2011年

4、3月1日~3月3日审核方式审核采取询问、听取意见、请被审核人员回答问题、查阅质量活动的记录和观察检测、试验、检定/校准的活动过程等方式。准备文件责任分工负责人：岳XX(质量负责人)参加人员:王XX戴XX(技术负责人)李XX胡XX 1.准备内审检查表（岳XX）2.《实验室认可准则》CNAS-CL01：2006(idtISO/IEC17025：2005)（岳XX）3．《实验室内部审核指南》（CNAS-GL12：2007）（岳XX）《实验室认可准则在化学检测领域的应用说明》（CNAS-CL10：2006）（戴XX）4．质量手册、程序文件及相关的作业指导书等体系文件；（戴XX）5．申请认可的检测项目

5、明细（中文）（戴XX） 6．准备《内审不符合报告》若干份（李XX）7．准备《纠正/预防措施要求通知单》若干份（李XX）审核人员审核组长：岳XX内审员：王XX戴XX李XX胡XX审核内容：第1部分：审核管理要求第2部分：审核技术要求审核日程及要素条款审核工作内容3月1日8：30~9：00（岳XX主持）首次会议：中心实验室会议室召开审核组全体成员的首次会议，包括中心实验室最高管理者、质量主管、技术主管、内审员、技术支持以及受审方代表参加。会议目的及内容：学习文件，统一认识，遵循认可准则一年内审不少于一次的原则，为验证管理体系运行的符合性、有效性和持续性，根据本年度审核计划安排，开展为期三天的体系审

6、核。本次审核要确保独立性和系统性，认真开展好本次内部管理体系审核工作。会议签到和会议记录。9：00~12：00审核领导层/管理：4.14.24.3.14.3.24.3.34.44.64.74.84.94.104.114.124.134.144.155.5.55.8.2等要素条款（戴XX；李XX）查中心实验室法律识别文件，查组织机构代码和关键岗位人员任命文件。管理体系文件控制目录、文件发放和回收记录、质量手册正本及附件、程序文件正本、各类质量记录表格/表单正本及目录；查上级机关、认可委、咨询中心、能力验证部门来往公文信函，查实验室认可相关法律法规及有关规定、要求；查上级下达的工作任务，检测委托

7、书，常规检测协议等；查各类服务供方名录和资质证明；查：质量手册和程序文件及体系运行相关人员技术履历及有关授权、委托样品程序、报告单发放记录等；查客户调查记录和客户反馈意见及相关投诉处理记录；查质量手册、程序文件、作业指导书、各种规章制度等内部管理体系文件宣贯计划和考试等相关记录；听取质量主管介绍检测中心职责的分工、管理体系运行和落实情况，听取室主任、介绍本部门岗位职责，了解质量方针的贯彻和执行情况；查：档案管