湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处

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1、湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处单位概况及决算情况说明一、部门职责及机构设置情况（一）机构设置情况我单位为正科级财政预算全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制6名，现有在职在岗干职工6名。下属县林业局财务独立核算二级机构。管理处内设办公室、保护科、宣教科3个科室。财务执行事业单位会计制度。（二）部门职能职责1、宣传贯彻有关湿地资源保护和管理的方针政策与法律法规，开展湿地保护宣传教育。2、组织编制并实施湿地公园总体规划，以及有关具体规划，保护和合理利用湿地公园内的湿地资源，实施湿地功能建设。3、负责湿地公园内的湿地资源保护工作，制定和实施湿

2、地公园的具体保护管理办法，依法查处并组织、协调相关职能部门打击违反湿地保护法律法规的行为。44、负责湿地公园内的湿地资源调查、监测和评估工作，并建立档案，参与湿地保护相关的学术交流和科研合作。5、负责湿地公园内有关事务的协调工作。6、完成县委、县政府和业务主管部门交办的其他事项。二、决算执行情况分析（一）部门决算的基本情况。1、2016年收支决算情况。2016年度收入总计3217027.11元，其中：公共财政拨款3217027.11元，上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。本年支出总计3217027.11元，其中：基

3、本支出679626.66元，项目支出2537400.45元，经营支出0元。2、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况。2016年度预算财政拨款收入3217027.11元，本年支出3217027.11元，其中基本支出679626.66元，主要为维护机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员工资、津贴补贴支出、机关运行经费等支出。项目支出2537400.45元，主要用于湿地保护建设、基础设施建设、购置办公设施设备、湿地植被恢复等支出。3、2016年度“三公”经费决算情况。42016年度我单位严格落实中央八项规定和工作作风建设的规定，厉行节约

4、，从严控制“三公”经费支出，2016年“三公”经费财政拨款支出合计79125.44元。因我单位2015年“三公”经费没有纳入县财政年初部门预算，故"三公"经费年初预算增减与2016年年初预算无法比较。就2015年“三公”经费决算支出267661.32元，2016年“三公”经费决算支出较2015年减少188535.88元，减低70.4%。4、2016年度机关运行经费决算情况。我单位2016年机关运行经费236943.76元，包括：办公费63421.21元、印刷费、4638元、电费111.7元、维修（护）费10075元、培训费1015元、工会

5、经费100元、公务接待费37046元、劳务费7200元、公务用车运行维护费36538.37元、其他交通费用7030元、其他69768.48元。5、2016年度政府采购支出决算情况。我单位2016年度政府采购预算818603元，实际执行政府采购818603元，使用财政性资金执行政府采购货物250990元，工程567613元。6、2016年度国有资产占有情况。我单位2016年度年末资产总额4800632.58元，其中：房屋价值1842846元、保有一辆车价值158044.44元、其他资产价值2782546元。4三、2016年度部门决算表201

6、6年部门决算公开表格见附件。附件：1.收入支出决算总表-财决01表2.收入决算表-财决03表3.支出决算表-财决04表4.财政拨款收入支出决算总表-财决01-1表5.一般公共预算财政拨款支出决算明细表-财决08表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表-财决08-1表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-财决09表8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处2017年7月15日4