市政财政预算年度报告-财务工作报告

《市政财政预算年度报告-财务工作报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、市政财政预算年度报告/财务工作报告一、年财政预算执行情况年是实施“十二五”规划的开局之年，也是都市区建设的起步之年。在市委的正确领导和各级人大、政协的监督指导下，全市财政部门紧紧围绕科学发展观主题和加快转变经济发展方式主线，坚持“四个重在”实践要领，求真务实、开拓创新，科学管理财政资金，强化资金保障，加大民生投入，确保重点支出，大力推进都市区建设，全市经济社会继续保持平稳较快发展的良好态势。在此基础上，财政预算完成情况较好。（一）全市财政收入情况全市全口径财政收入1305亿元，增长39%。其中：上缴中央级384亿元，增长25.5%；上缴省级197亿

2、元，增长46%；地方财政一般预算收入502亿元，增长30%；地方财政基金预算收入216亿元，增长6.2%。地方财政总收入820亿元，增长27.6%。市十三届人大三次会议审议通过的年全市财政一般预算收入预算为4450000万元，后经各县（市）区人代会批准，正式上报汇总的全市财政一般预算收入预算为4432777万元，全年实际完成5023175万元，为预算的113.3%，增长30%，其中：税收收入完成3895778万元，为预算的108%，增长24.4%，占一般预算收入比重为77.6%。全市主要收入项目完成情况：增值税完成385658万元，为预算的105.

3、4%，增长21.7%。营业税完成1446839万元，为预算的103.2%，增长21.3%。企业所得税完成590617万元，为预算的113.2%，增长26.4%。第24页个人所得税完成191317万元，为预算的109.9%，增长27.3%。契税完成360800万元，为预算的104.6%，增长20.2%。教育费附加收入完成106171万元，为预算的118％，增长36.9%。国有资本经营收入完成443135万元，为预算的131.7％，增长80.9％。（二）全市财政支出情况市届人大三次会议审议通过的年全市财政一般预算支出预算为4230000万元，后经各县（

4、市）区人代会批准，正式上报汇总的支出预算，加上省追加支出指标、当年收入超收安排和20**年结转项目资金等，全市财政一般预算支出调整预算数（以下简称“预算”）为5810151万元，全年实际支出5655767万元，为预算的97.3%，增长35%。全市主要支出项目完成情况：一般公共服务支出683109万元，为预算的98.9%，增长24.6%。公共安全支出279882万元，为预算的96.4%，增长11%。教育支出919726万元，为预算的99.5%，增长36.6%。科学技术支出101605万元，为预算的96.9%，增长21.6%。文化体育与传媒支出8617

5、9万元，为预算的83%，增长14.9%。社会保障和就业支出490252万元，为预算的95.4%，增长15%。医疗卫生支出351804万元，为预算的98.6%，增长27.5%。节能环保支出132478万元，为预算的91.5%，增长55%。城乡社区事务支出749873万元，为预算的99%，增长19.8%。农林水事务支出401000万元，为预算的97.4%，增长31%。交通运输支出218252万元，为预算的98.8%，增长129%。第24页资源勘探电力信息等事务支出541611万元，为预算的97.4%，增长78.8%。粮油物资储备事务支出12419万元，

6、为预算的100%，增长273.2%。按现行财政体制算账，全市财政预算当年实现收支平衡，略有结余。（三）全市基金预算收支情况全市基金预算收入2160303万元，增长6.2%，增收125174万元，主要是国有土地使用权出让金收入比上年增加66155万元；全市基金预算支出2231306万元，增长14%，增支245884万元，主要是国有土地使用权出让金支出比上年增加214441万元。（四）市本级财政收支情况1．地方财政一般预算收入市届人大三次会议审议通过的年市本级财政一般预算收入预算为1944374万元，全年实际完成2088362万元，为预算的107.4%

7、，增长33.6%。市本级主要收入项目完成情况：增值税完成119268万元，为预算的118.4%，增长27.9%。营业税完成657675万元，为预算的86.2%，增长21.4%。企业所得税完成311773万元，为预算的118%，增长28.7%。个人所得税完成90920万元，为预算的98%，增长23.7%。契税完成189122万元，为预算的99.5%，增长17.3%。教育费附加收入完成60903万元，为预算的111.6%，增长33.9%。国有资本经营收入完成376929万元，为预算的150.2%，增长113.7%。第24页2．地方财政一般预算支出市十三

8、届人大三次会议审议通过的年市本级财政一般预算支出预算为1515274万元，加上省追加支出指标、当年收入超收安排和20**年