南江县年产1000吨优质富硒茶叶精深加工项目建议书

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1、南江县年产1000吨优质富硒茶叶精深加工项目     项目建议书    南江县农业局  编制二○一一年六月目录第一章   项目概况1.1项目概况1.2可行性研究报告编制依据1.3项目辐射范围及带动能力1.4主要技术经济指标1.5综合评价和论证结论第二章   市场分析与销售方案2.1市场分析2.2产品市场定位2.3销售策略和营销模式2.4销售队伍和销售网络建设第三章   项目建设条件3.1地理位置3.2自然资源状况3.3社会经济状况3.4基础设施条件3.5项目实施的有利条件第四章   企业基本情况4.1建设单位

2、概况4.2法人代表简介4.2研发能力第五章   项目建设方案5.1项目建设内容5.2总图运输和公用辅助工程5.3生产技术方案及工艺流程5.4产品生产方案第六章   环境评价与劳动保护6.1环境评价6.2安全卫生与劳动保护第七章   项目实施进度计划7.1编制依据7.2实施进度计划第八章   项目组织与管理8.1组织机构8.2项目经营管理模式8.3经营管理措施8.4人力资源第九章  项目总投资、资金来源和资金构成9.1投资估算依据9.2总投资估算9.3资金来源与筹措9.4资金使用和管理第十章  项目经济效益分析

3、与财务评价10.1财务评价依据10.2销售收入及税金估算10.3总成本及经营成本估算10.4财务效益分析10.5不确定性分析10.6财务评价结论第十一章   社会效益评价11.1农业产业化经营11.2其它社会影响第十二章   可行性研究结论与建议12.1可行性研究结论12.2建议附录一、附表二、附件 第一章   项目概况1.1项目概况1.1.1项目名称南江县年产1000吨优质富硒茶叶精深加工1.1.2项目性质招商引资1.1.3建设单位概况建设单位名称：四川省元顶子茶场法人代表：李清公司类型：国有1.1.4建设

4、地点、规模、期限及建设内容（1）建设地点四川省巴中市南江县正直镇（2）建设规模年加工生产名优富硒茶250吨，大宗富硒茶550吨、边销茶170吨，加工生产茶多酚30吨。（3）建设期限12个月（2011年6月-2012年6月）（4）建设内容在现有元顶子茶场内改建、扩建茶叶精深加工车间12360㎡，购置各类加工生产线6条和相关配套设备，形成年产1000吨富硒优质茶产品的能力。1.1.5投资规模及资金构成本项目总投资5377.99万元。其中固定资产投资4783.12万元，流动资金594.87万元。1.1.6资金筹措本

5、项目计划总投资5377.99万元，拟全额招商引资。1.2可行性研究报告编制依据（1）2004-2010年中央1号文件；（2）《全国农业和农村经济发展“十一五”规划（2005～2010年）》；（3）农业部《大力推进和扶持农业产业化经营--关于农业产业化经营的调查报告》；（4）农业部《农产品加工业发展计划》；（5）农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》；（6）农业部《全国茶叶重点区域发展规划》（2009-2015年）；（7）四川省《关于实施我省农业和农村经济结构战略性调整的意见》；（8）四川省政府《四川省“

6、十一五”农业和农村经济发展规划》；（9）《中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业发展，加快推进农业产业化经营的意见》；（10）四川省《茶叶双百工程规划》；（11）南江县大叶茶产业发展推进领导小组《关于2008年推进茶叶产业发展的实施意见》；（12）项目业主单位提供的相关财务审计报告、技术资料、财务基础数据及其它附件。1.3项目辐射范围及带动能力该项目实施后，通过“公司+合作社+基地+农户”的产业化经营模式可以辐射带动项目区元潭、下两、高桥、仁河、黑潭、长赤、红光、傅家、赤溪、沙河、燕山、兴马、大河、

7、贵民、汇滩等15个乡镇、15000余户农户种植近3万亩优质富硒茶园。1.4主要技术经济指标 表1-1                      主要技术经济指标表序号内容与指标单位指标值备注1产品方案   1.1名优富硒茶吨250 1.2大宗富硒茶吨550 1.3边销茶吨170 1.4茶多酚吨30 2总投资万元5377.99 3年销售收入万元8835 4年总成本费用万元5610.81 5增值税万元643.24 6营业税金及附加万元57.89 7利润总额万元2523.06 8所得税万元630.77 9净利润万元

8、1892.3 10财务内部收益率（税前）%48.97贴现率10%11财务内部收益率（税后）%37.8贴现率10%12财务净现值（税前）万元11705.09贴现率10%13财务净现值（税后）万元8122.5贴现率10%14投资利润率%46.91 15销售利润率%28.56 16静态投资回收期年3.19税前17静态投资回收期年3.75税后1.5综合评价和论证结论1.5.1综合评价（1）项目经济效益好本项