生物源生物技术（深圳）股份有限公司 公开转让说明书

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1、主办券商 生物源生物技术（深圳）股份有限公司公开转让说明书公司声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险

2、，由投资者自行承担。1-1-1 生物源生物技术（深圳）股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意如下重大事项：一、行业竞争风险目前，我国饲料添加剂行业呈现企业数量多、规模小、行业集中度较低的局面；同时，受制于客户需求以及较低的技术含量，市场中各类产品差异不明显，尤其是低端产品同质化现象十分普遍，以“价格战”拓展市场的现象严重，这在一定程度上压缩了饲料添加剂行业的利润空间，致使整个行业进入微利时代，行业存在一定的市场竞争风险。近年来，下游饲料企业、畜牧养殖企业规模的逐步提升以及饲料添加剂向安全、绿色、低碳、环保等方向发展，为饲料添加剂企业

3、创造了新的市场机遇，与此同时，对饲料添加剂生产企业的研发、质量控制等方面提出了更高的要求。如果公司未能充分发挥自身在技术研发、产品、管理、品牌及营销服务上的优势，进一步提高公司的竞争优势，公司的市场竞争力和市场地位将可能被削弱。二、畜禽疫情风险饲料添加剂的直接下游行业是饲料加工行业，终端客户则为畜牧养殖企业。畜牧疫情作为不可预测的突发事件，不仅会给畜牧养殖企业造成直接的经济损失，挫伤其积极性，导致下游养殖业市场的萎缩，同时也会对居民消费心理带来负面影响，从而减少禽畜类产品的消费，进而影响到饲料及饲料添加剂的市场需求。一旦发生重大疫情灾害，将有可能在一定程

4、度上对公司经营业绩产生不利影响。三、房屋租赁瑕疵风险截至本说明书签署之日，公司房屋租赁情形如下：序号面积承租方生物源房产坐落出租方合同年限（m2）深圳市坪山新区坪山办事深圳市茗帝物业投资管理有限公司2014.12.05-2019.07.1415,300处石井社区坪葵路200号上述租赁房屋未取得土地使用权证，亦未取得房屋所有权证，存在被政府部1-1-2 生物源生物技术（深圳）股份有限公司公开转让说明书门依法责令拆除的风险。因存在以上权属瑕疵，可能存在租赁合同被确认为无效、公司被迫搬迁的风险。报告期内，生物源有限为安装生产设备需要，在未向规划部门履行相关报建

5、手续的情形下，对原租赁厂房的上方进行了局部升高加建，局部升高加建高度为10米，占地面积约为150平方米，未涉及新增用地，目前该工程已经完工。由于公司未按规定进行报建，存在被政府部分依法责令拆除的风险。四、主要客户集中的风险报告期内，公司主要客户相对稳定和集中。2014年度、2015年度和2016年1-7月，公司前五名客户累计占当年营业收入总额比例分别为91.77%、87.86%和74.44%，占比较高；2014年至2015年度，公司向控股股东万生源的销售额占营业收入的比重分别57.95%和50.88%。2016年3月30日，万生源变更经营范围，因此201

6、6年1-7月公司与万生源已不存在关联销售情形。近年来，公司下游行业饲料行业整合步伐加快，大型饲料生产商集中度提高，从而促使大型养殖企业、饲料龙头企业对饲料添加剂的需求越来越集中。未来期间如公司未能成功开发新的客户或增加现有其他客户的销售规模，重要客户如温氏股份或者安佑生物一旦大幅削减甚至停止从公司采购，公司的经营业绩将受到较大影响。五、原材料价格波动风险公司主要原材料为各类酸剂和二氧化硅。报告期内，公司直接材料成本占比相对较高，对富马酸、柠檬酸等原材料的价格相对敏感。若上述原材料的市场价格波动较大，对公司产品的生产成本将会造成一定影响。若公司不能及时调整

7、产品的销售价格，公司经营业绩将面临原材料价格波动风险。六、税收优惠政策风险2014年7月24日，公司被认定为国家级高新技术企业，领取了证书编号为“GR201444200497”的高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司2014年度至2016年度享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，证书到期后若公司申请高新技术企业复审未获得1-1-3 生物源生物技术（深圳）股份有限公司公开转让说明书批准或税收优惠政策未来发生变化，可能会对公司经营业绩产生一定影响。七、政府补助资金导致的非经常性损益变动风险公司为创新型中小

8、微型企业、涉农企业，国家出台了一系列产业政策促进行业的发展。报告期内，公司获得计