上海嘉新数码电子有限公司费用包干方案070118

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1、上海嘉新数码电子有限公司07年费用包干方案市场营销部：罗键2007-01-22一、目的二、片区费用包干的销售模式三、片区划分及职能分工四、毛利率预测以及销售策略五、各片区费用项目及评估六、各片区销售收入评估七、盈亏平衡测算八、结论九、现阶段的工作建议提纲一、遵循公司开源节流的指导思想，使销售渠道进一步得到拓展，达到实现公司07年度30万台（华东、华南累计20万台）销量的目的；二、利用07年低成本产品在渠道的竞争力，达到提高市场份额的目的；三、加强公司的资金和费用预算计划的管理和提高销售部门的激励力度，达到开源节流的目的；目的片区费用包干的销

2、售模式一、确定模式的原则：性价比有优势的产品作为主销产品，突出价格优势，公司保留小部分的毛利，各片区自行合理控制费用，提高销售人员的经营自主权和激励力度。二、产品策略：14-29寸的产品线中保证各有一款促销机+辅销产品补充产品线；三、利润目标：公司保留代理商2%，超市客户3%的毛利，用于公司总部的营运费用，其余毛利作为各片区的运作费用与销售人员的销售提成；四、费用包干项目：1、执行FOB价，生产基地配送到客户的物流费（含生产基地到中转仓的物流费用，不含中转仓的仓储费用和装卸费用）；2、人员工资及费用：包括片区区域经理（业务）、直销员等岗位人

3、员的工资及差旅费、应酬费；3、客户扣点及入场费用；4、广告促销费用：单页、专柜、门头等费用以及其他促销费用；5、办公费用：在各片区设置的办事机构的租赁费、办公费；片区划分及职能分工华东、华南是经济大省所在地，消费力强，超市门店覆盖率高，人流量大，城市消费者对普通CRT产品需求较主要是在超市体现，通过分区开发管理，可迅速在超市渠道上得到拓展；另可起到提升品牌档次的作用，有利于开拓城市市场；各省代理商的开拓工作已告一段落，可通过费用包干的方式，进一步提高经销积极性和我司产品的竞争力。一、片区划分：1、华东片区：包括浙江、江苏、安徽、上海、山东等

4、地区；2、华南片区：包括广东、广西、福建、海南等地区；3、西北片区：除以上两大片区以外的地区（因该片区的费用比华东的少，如华东的可行，则该片区费用包干方案可行，故以下不做测算）。二、人员配置和工作安排：以各片区区域经理为核心，适当配置人员，形成精简的销售团队，细化管理。三、职能分工：对配送、订单管理、销售信息、客户的价格管理、售后服务进行跟踪管理。1、公司配合各片区做好物流配送和订单处理的速度；2、各片区重视信息的收集，加强客户的价格管理和样机出样的规划，制定出适应竞争的促销方案，在费用得到保证的同时，达到薄利多销的目的；3、各片区紧密跟踪

5、售后服务的状况，公司及时配合清理坏机，和上门服务，保证渠道和消费者的满意度。毛利率预测以及销售策略——高毛利单品赢利状况产品线生产基地型号单台生产成本(元)产品定位供货价格定位(元)零售价格定位(元)年度单品销量预测(台)毛利率14"普平佳明KT1483J340主销3903993000014.7%15"纯平佳明KP1569J400主销4904992400022.5%21"普平佳明KT21＊＊J440辅销4904993600011.4%21"纯平佳明KP21＊＊J510主销5905994500015.7%21"短管佳明SP21＊＊J575主销

6、6906993000020.0%25"普平佳明KT25＊＊J630辅销69069990009.5%25"纯平佳明KP25＊＊J750主销8908991500018.7%29"纯平佳明KP29＊＊J880辅销9909991500012.5%合计204000毛利率预测以及销售策略——低毛利单品赢利状况产品线生产基地型号单台生产成本(元)产品定位供货价格定位(元)零售价格定位(元)年度单品销量预测(台)毛利率21"普平东杰KT2101D528辅销58058930009.8%21"普平英格朗KT2136E528辅销58058945009.8%21"

7、普平数源KT2126S528辅销58058930009.8%29"纯平东杰KP2905D1005辅销11101119600010.4%29"纯平英格朗KP2918E1005辅销11101119600010.4%21"纯平东杰KP2112D565辅销62962930009.7%21"纯平东杰KP2110D565辅销62962930009.7%21"纯平数源KP2176S565辅销62962930009.7%21"纯平英格朗KP2118E565辅销62962960009.7%21"短管英格朗SP2172E637辅销70070915009.9%2

8、1"纯平英格朗KP2166E585形象64064915009.4%29"纯平英格朗KP2966E1045辅销11501159150010.0%29"高清康佳KP2986HK132