2014年兰州新区部门预算公开

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1、兰州新区2017年财政收支预算公开说明兰州新区2017年预算草案2016年12月20日兰州市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，现予以公开。一、基本情况2017年新区列入部门预算的行政事业单位54个，其中：独立编制预算的部门和单位47个。共有财政供养人员3742人，其中:在职人员2422人(含乡镇干部239人、教职人员1088人、医疗卫生人员206人)，聘用人员864人；离退休人员352人，其他人员104人。二、财政收支预算受经济下行的影响，2017年新区财政工作仍将面临不少困难和挑战。深入实施“一带一路”、创新驱动发展、脱贫攻坚等战略，新材料、生

2、物医药、高端装备制造、大数据等新兴产业快速集聚发展，将为新区财政收入平稳增长奠定良好的基础；但现阶段新区产业项目多处于建设期，主体税源尚未形成，税收收入仍以投资拉动为主，也会制约税收的增长。此外，受积极财政政策影响，停征和归并一批政府性基金、免征行政事业性收费等政策措施均会造成非税收入持续降低。根据以上形势分析，结合上级各项工作部署，2017年财政预算安排的总体思路是：遵循“4统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡”的原则，收入预算编制充分与新区经济社会发展情况、固定资产投资计划及土地出让节奏相统一，综合分析宏观经济形势、税收结构和政策调整等因素后，合理安排收入增长预期。支出预算编

3、制遵循“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，按照全口径预算管理要求，优先保障工资、运转和民生改善，其次确保偿债本息、招商引资、公车改革等刚性支出，其余资金统筹保障新区开发建设重点需求。（一）财政收支预算建议根据以上编制原则和基本思路，结合新区经济发展预期指标和初步确定的财政收入增长目标，2017年新区财政收支预算安排建议如下：1、一般公共预算草案收入预算。一般公共预算收入14.01亿元，增长9.8%，其中：税收收入12.7亿元，增长9.4%；非税收入1.31亿元，增长14.3%。可用财力情况。根据以上收入预算，按照现行财政体制测算，2017年新区一般公共预算可用财力为30.92亿元。其中：

4、本级预算收入14.01亿元、上级补助收入12.63亿元、中央税收返还0.08亿元、调入预算稳定调节基金1亿元、上年结转0.56亿元、上级提前下达专项资金2.64亿元。支出安排情况。根据以上可用财力，安排一般公共预算总支出30.92亿元。其中：一般公共预算支出29.83亿元、上解支出1.09亿元。收支相抵实现财政收支平衡。具体收支项目明细见附表。42、政府性基金收支预算草案2017年政府性基金预算按照“专款专用、量入为出”的原则进行编制，新区政府性基金收入预算安排11.05亿元，加上年基金结转4.21亿元，上级提前下达专项资金1.77亿元，可安排资金总额17.03亿元。安排政府性基金支出17.

5、03亿元，收支相抵实现平衡。政府性基金预算17.03亿元主要支出项目为：用国有土地出让收入安排支出16.89亿元，其中：征地拆迁补偿2.19亿元，支付土地储备贷款本息10.81亿元、计提偿债基金0.58亿元、补助被征地农民养老保险0.4亿元、廉租住房支出0.58亿元，农业土地开发资金支出0.11亿元，用城市基础设施配套费安排支出0.5亿元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.72亿元（提前下达上级补助）；安排新型墙体材料资金831万元，其他支出510万元。3、国有资本经营预算草案根据新区国有企业对2017年度国有资本经营预算的申报和新区的实际情况，对2017年度新区国有资本经营预算坚持以

6、收定支、统筹安排的原则予以编制：2017年度国有资本经营预算总收入686.86万元，其中：国有企业应上交利润为658.36万元；上年结转28.5万元。国有资本经营预算总支出686.86万元。实现收支平衡。4、社会保险基金预算草案20147年新区社会保险基金收入预算5.05亿元，其中：企业职工基本养老保险收入（含失地农民养老保险）37236万元，机关事业单位基本养老保险收入4612万元，城乡居民基本养老保险收入271万元，城镇职工基本医疗保险收入3395万元，新型农村合作医疗保险2054万元，城镇居民基本医疗保险收入2040万元，工伤保险收入200万元，失业保险收入491万元，生育保险收入17

7、0万元，上年结余6610万元。2017年社会保险基金支出1.73亿元，其中：企业职工基本养老保险支出（含失地保险）0.69亿元，各类保险基金上解支出0.83亿元。年末滚存结余3.32亿元。三、“三公”经费预算财政拨款情况2017年“三公”经费预算900万元，比2016年预算减少70万元，下降7.2%。其中：因公出国（境）费用50万元；公务接待费56万元；公务用车运行费794万元。4