康力优蓝商业计划书

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1、北京康力优蓝机器人科技有限公司项目投资计划书2015年6月目录第一章总论3一、项目名称及承办单位3二、项目概要3三、研究结论6第二章项目建设背景和必要性9一、项目背景9二、项目建设必要性11第三章项目目标市场分析12一、发展环境分析12二、发展现状分析14三、发展趋势分析15第四章康力优蓝企业概况19一、公司简介19二、公司业务状况与模式21三、公司产品体系简介21四、企业发展历程28五、企业荣誉29六、股东简介30七、知名媒体报道31八、公司组织架构33第五章项目建设内容与目标34一、服务型机器人操作系统技术

2、研发项目34二、售后服务网络建设项目39三、供应链优化应用计划40四、机器人品牌市场化推广建设45五、补充流动资金53第六章项目建设技术方案55一、公司已有的综合优势55二、产品的营销竞争优势57三、专业化的公司管理59四、人力资源与人才培训62五、核心技术团队主要成员63第七章经济分析64一、基本经济指标64二、财务评价65三、其他可预见风险及对策分析66第八章附表68附件1总投资估算表68附件2总成本费用估算表72附件3损益表73第一章总论一、项目名称及承办单位项目名称：康力优蓝智能服务机器人综合建设项目承

3、担单位：北京康力优蓝机器人科技有限公司（以下简称“本公司或公司”）二、项目概要（一）主要建设内容当今世界移动互联网、物联网、大数据等新生代技术交流碰撞日益频繁，智能服务机器人市场蛋糕巨大，市场潜力持增。在未来，服务机器人行业新宠肩负国家经济发展"发动机"重任，世界主要国家已涉足服务型机器人开发。中国智能服务机器人也在蓬勃兴起，技术水平不断升级，市场竞争日益激烈。康力优蓝作为中国智能服务机器人发展的领先企业，在家庭、教育和商用智能服务机器人方面取得了一定成绩，但现有条件已不能持续满足新产品的开发生产之用，原有生产

4、能力、企业组织建设等也需要进一步全面提升，以适应物联网时代到来的机器人革命新浪潮。在此背景下，本项目拟对公司从产品研发、市场建设、品牌营销、企业组织建设等多方面进行整体性升级，全面实现企业综合市场能力的提升。（二）项目建设目标1、服务型机器人操作系统技术研发项目本项目投资主要用于服务型机器人操作系统技术研发及其他费用等，预计投资总额为12，000万元，其中研发投资8,000万元，其他费用2,000万元，预备费2,000万元。本项目建设期3年，研发服务型机器人操作系统、不同行业的智能机器人应用级人工智能、ROSA

5、PP（服务机器人应用商店）、CAIS（消费者应用开发平台）等核心技术并建设康力优蓝机器人研发设计中心。项目建成后，将具备研发各类服务型机器人操作应用开发能力，预计年均可实现收入20,000万元。2、供应链优化本次供应链优化共需要资金4000万元：（1）2000万元用于自有机器人产线的建设此项目将针对基于工业4.0的核心理念建设自有机器人生产线，将现有的完全委托代工模式转化为以自有生产为主，代工为辅的模式。提高产品的可塑性、延展性、可成长性以及高集成性，实现规模化制造逐步向模块化生产和菜单化订制装配生产的转化，同

6、时为工业机器人生产智能服务机器人的智慧化工厂的建设迈出第一步。（2）1500万元用于智能机器人生产的模具投入无论是U03S系列还是U05系列，都要投入多套模具以满足功能差异化订单需求及产品的可塑性生产。（3）500万元用于备品库的建设本项目将针对基于工业4.0建设的产线构建配套仓库。以基于种类繁多的料件周转效率最佳化、空间利用率最大化，菜单式订制需求可实现化为原则，同期引进符合机器人生产特点的高效运行的备件库管理体系，为今后实现国际一流水准的物流体系打下基础。投入完成后，可实现U03S的年产能10万台，U05的

7、年产能5000台。并可实现基于工业4.0概念的柔性生产规划。预计年产值1.5亿元。3、售后服务网络建设项目在全国按照分级建设、分级管理的原则，进行“服务中心”、“专修部”、“特约维修点”的三级售后服务网络的布局。项目完成后，将建成能够覆盖全国主要城市的售后服务网点，为客户提供及时有效的售后服务。4、机器人品牌市场化推广项目康力优蓝将系统性地开展企业品牌建设与市场营销推广工作，其中本项目分为营销网络建设、品牌推广两部分，其中营销网络建设包含精品终端建设、体验店建设和自媒体终端建设。本项目可为公司的整体效益作贡献，

8、产生直接效益。整体费用预计1.435亿元。项目名称投资金额：万元比例营销网络建设10,35072.13品牌推广4,00027.87项目总投资14,350100.005、补充流动资金随着企业的快速发展，公司主营业务的发展趋势对公司流动资金提出更高的需求，为满足公司产业规模扩张对流动资金的需求，同时为优化资本结构、减少财务风险，公司拟用本次非公开发行股票募集的8,000万元用于补充公司的流