ERP企业流程管理文件

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1、业务生产采购仓库财务销售订单发货通知销售出库销售发票MPS分析计划投放生产任务单采购申请委外申请投料单任务汇报单采购申请委外申请采购订单委外订单采购发票其他出/入库产品入库生产发料外购入库应收帐应付帐付款单核销收款单ERP企业流程管理文件整体流程管理名称整体流程类型流程管理编撰者版本时间编号整体流程:注解：（1）：业务部通过与客户议价后，接到客户订单或销售合同,录入系统为销售订单。销售订单经审核后生效，交货前下达出货同知单，销售出货后做销售发票并勾稽。（2）：为备库存及其他需求，生管可直接下达生产任务单。（3）：生产部门依业务销售订单，系统中做出产品需求分析，产生计划订单，依能力需求分析，根

2、据客户的交期情况，将生产单系统中排产，经确认下达后，依订单需求产生相应的生产任务单/委外加工申请单/请购申请单，派工领料生产与生产任务汇报,最终产品入库。（4）：采购部门依生管计划的请购/委外申请单，与供应商议价后下达采购/委外订单，外购/委外入库后做采购发票并勾稽。（5）：仓库部门依采购/委外订单、生产任务汇报单、出货通知单做材料、产品、半成品的验收入库和产品销售出库，依生产单排产与开工的情况，做相应的生产领/退料。仓库所有的入库须经品质保证部门审核后方能生效。（6）：通过销售发票与采购发票将产生应收帐与应付帐，财务部门根据实际的应收与应付情况做收款单与付款单来核销。（7）：K/3消息功能

3、说明：消息发布功能只是类似于公司内部联络单的一种知会通知模式，其功能不能取代公司的正规文件表单。但是消息一经发布3个小时后（接收人在应当班次内），即默认接收人已经知会，其接收人不能以不知道或没看到为借口推卸已应接受的知会通知，各责任部门与人员需主动关注系统自发的预警消息与部门之间的通知消息。名称销售管理类型流程管理编撰者版本时间编号K3-XS-02流程图操作流程责任单位业务负责销售报价6#物料需求计划业务负责销售订单生管负责业务负责出库通知仓库负责销售出库业务负责销售发票财务负责应收款管理系统提供报表：销售订单执行明细表销售订单全程跟踪表销售订单执行汇总表销售出库明细表销售出库表1.建立完善

4、的客户基本资料、物料基本资料与销售单价资料（订单录入时一定要输入准确的产品单价）2.销售订单录入后经主管一级审核后方能生效进入下一流程，客户订单设变的需执行原销售订单内做相应订单设变原则，订单交期设变在7天以内的可不做更改。3.交货前做发货通知单通知仓库部门4.销售出库（含其他出库）由仓库部门负责，业务负责打印销售出库单，出货完毕后业务将销售出货单交财务部。5.由源单销售出库单做销售发票，销售发票的金额应与客户确认的对账开票金额一致，最后审核并勾稽。附：1.销售报价不在系统内执行，业务部以其他方式执行。2.为保证物料名称描述的统一性，所有的物料基本资料与物料BOM均由公司品质工程部统一建立。

5、应用表单:1.报价单2.销售订单3.发货通知单4.打印销售出货单5.销售发票业务部名称采购管理类型流程管理编撰者版本时间编号K3-CG-01流程图操作流程责任单位物料需求计划生管负责计划投放或手工录入采购负责采购申请采购/委外订单订单变更采购负责单据拆分合并仓库负责外购入库采购负责采购发票财务负责应付款管理系统提供报表：采购订单执行明细表采购订单全程跟踪表采购发票明细及汇总表采购订单执行汇总表1.建立完善的供应商基本资料、物料基本资料与采购单价资料（下达采购/委外订单时需输入准确的单价）。2.生成采购/委外订单时需部门主管做一级审核方可生效执行打印发出，订单变更时在原单内执行订单变更原则。3

6、.将采购/委外订单转财务、仓库、品保各一份，供财务为付款之依据与仓库收货之依据以及品保验货之依据。4.外购入库由仓库部门负责，并将入库单交采购与财务。5.由源单外购入库做采购发票，采购发票的金额应与供应商确认的对账开票金额一致，最后审核并勾稽。附：1.为保证物料名称描述的统一性，所有的物料基本资料与物料BOM均由公司品质工程部统一建立。应用表单：1.采购订单2.委外订单3.委外发料单4.采购发票采购部名称计划管理类型流程管理编撰者版本时间编号K3-JH-01流程图操作流程责任单位工程负责业务负责销售订单BOM建立完整MPS计算生产负责MPS结果查询生产负责MPS计划单生产负责审核并投放生产任

7、务单采购申请单系统提供报表：物料配套查询表生产计划明细表1.建立完善的物料BOM2.通过物料BOM对销售订单进行MPS计算，通过MPS计算结果实施MPS计划。3.MPS计划由生管直接审核并投放生成采购/委外申请单与生产任务单。附：1.为保证物料名称描述的统一性，所有的物料基本资料与物料BOM均由公司品质工程部统一建立。生产部名称生产管理类型流程管理编撰者版本时间编号K3-SC-01流程图及说明操作流程责任单位