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《市供热（集团）有限公司年生产、经营计划书11》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、长春市供热（集团）有限公司2015年4月28日指导思想：以党的十八届三中、四中全会精神为指导，全面贯彻落实省、市政府、市国资委对供热工作的指导精神和各项要求,主动适应经济发展新常态，确保国有资产保值、增值。以集团公司“2015年行政工作要点”为中心思想；以与市国资委签订的经营指标为目标,全面落实集团公司2015年经营思想和主要任务:坚持“管理再提升”、“依法治企”；坚持管理自信、制度自信、发展模式自信；着力抓好基础夯实、管理创新、重点提高和企业文化建设工作；将集团公司建设成为资源节约型、生产安全型、环境友好型企业。经营目标：1
2、、贯彻落实劳动法及劳动合同法,完善劳动用工制度。2、确保企业资产保值增值。3、实现年总产值:54231万元。4、新增供热面积100万平方米;实现年利润总额为负1021万元。5、用户室温合格率:98%以上。6、安全生产,无重大责任事故。7、节能减排,环保指标达到国家标准。8、依法全额上缴各种税费、保险金。-26-编制原则：今年集团公司计划书所列项目、经济技术能耗、服务指标均由各职能部门，及各供热公司根据生产经营活动中遇到的实际情况申报的,经集团公司相关部门反复调查、核实、分析、论证后，并由经理办公会议讨论审定。整体计划书以“实事
3、求是、量力而行、大发展、严节约”为原则,以集团公司总体目标的实现为准则,以强化科学管理为手段,以加快企业发展速度、提高企业经济效益、社会效益为最终目的。将集团公司2015年工作规划作为工作重点,对公司热源、管网进行统筹设计及改造,创造更科学、更节能的供热系统。提升企业管理水平,提高企业素质,使我集团公司的供热事业科学、稳步、持续、协调的向前发展。计划项目安排：1、基本建设计划项目3项；投资245万元。2、技术改造计划项目21项；投资484万元。3、生产维修计划项目43项；投资1132万元。4、房屋修缮计划项目20项；投资112
4、万元。5、设备购置计划项目30项；投资232万元。6、安全生产应急项目计划安排1项；准备金50万元。合计项目安排118项；合计投资额2255万元。-26-2015年主要经济技术指标序号指标名称单位2015年计划一季度二季度三季度四季度备注1现价工业总产值万元44983229802260-197432全部职工人数人10259851015102510253供热面积万平方米209519952025209520954热费收缴率%1001001001001005主要设备完好率%1001001001001006辅属设备完好率%999999
5、9999-26-2015年主要能耗指标序号指标名称单位2015年计划一季度二季度三季度四季度备注1热网热耗吉焦/平方米.年0.50.60.4-0.52热源煤耗吨/平方米.年0.0290.02970.0285-0.0288标煤3热源电耗千瓦时/平方米.年2.02.41.6-2.04热源水耗吨/平方米.年0.050.070.04-0.045换热站电耗千瓦时/平方米.年1.61.91.1-1.86换热站水耗吨/平方米.年0.10.10.1-0.1-26-2015年主要运行、服务指标序号指标名称计算单位2015年计划一季度二季度三季度
6、四季度备注1生产运行事故率‰111112用户室温合格率%989898-983事故处理及时率%1001001001001004用户报修处理及时率%1001001001001005用户意见处理率%1001001001001006员工培训率%1001001001001007设备事故率‰33333-26-项目实施要求：1、坚决杜绝计划外项目发生。凡确属供热生产急需增加项目,需履行计划报批程序进行申报，经集团公司审批立项后方可实施。2、施工项目均严格按照项目施工程序进行、由公司统一安排。需要外委施工的项目,由发展计划部安排实施。坚决杜绝
7、先施工,后签合同的现象,凡施工前不签合同的,施工后不予结算。3、计划所列工程项目实行开、竣工报告制度,项目施工前三天向发展计划部报开工报告,项目竣工后出具竣工报告。4、各供热公司要加强内部运营机制管理,深入开展“增收节支”活动,保证及时准确地上报各项能源指标，以确保各供热公司各项指标年底顺利完成。5、集团公司各窗口服务单位要继续做好优质服务工作,确保完成各项服务指标。6、各供热公司要深入用热单位巡视、检查,出现异常及时反馈,发生事故及时上报并依据相关预案进行处理,供热运行期出现问题不能及时处理的重点部位停运期应上报改造,确保供
8、热安全、稳定、均衡运行。-26-2015年集中供热工程基本建设项目计划表序号项目名称项目实施内容计划投资额（万元）项目所属部门1新城区域集中供热锅炉房烟气在线监测系统安装工程安装在线烟气监测系统1套180工程部2新城区域集中供热锅炉房工程道路收尾工程修筑柏油路面2170㎡并做
