广西xx集团有限公司2017年生产经营计划

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1、广西XX集团有限公司2017年生产经营计划一、编制原则全面贯彻中国XX股份有限公司（以下简称股份公司）、广西XX集团有限公司（以下简称公司）2017年工作会议精神，以公司发展战略为指导，以实事求是为原则，坚持稳中求进总基调，保持公司生产经营持续健康发展。二、编制依据（一）国内外宏观经济环境、行业发展趋势、发展模式及市场形势。（二）公司战略规划及改革发展要求。（三）公司近三年主要经营指标完成情况、发电业务近七年上网电量完成情况和其它业务合同储备情况。（四）上级单位对公司生产经营计划目标要求。（五）公司所属企业2017年计划目标建议情况。三、2017年

2、生产经营计划（一）主要生产经营目标。1．营业收入61420万元。2．利润总额1000万元。3．新签合同2.75亿元。其中国内新签合同额1.45亿元，国际新签合同额1.30亿元。-11-4．上网电量19.00亿千瓦时。其中水电14.82亿千瓦时，火电4.18亿元。5．资产负债率控制在115.29%以内。6．成本费用占营业收入比重控制在100%以内。7．应收账款周转率不低于3.5次。8．存货周转率不低于5.06次。9．“两金”总量增速不高于营业收入增速。（二）安全质量环保计划。1．安全生产管理目标。（1）员工（包括分包商）岗前安全培训率100%；特种作

3、业人员持证上岗率100%；（2）企业相关负责人、项目负责人、安全管理人员持证上岗及后期培训率100%；（3）在规定期限内隐患整改率100%；（4）特种设备定检率100%；（5）危险性较大分部、分项工程专项安全技术措施编制、审批、交底率100%；（6）作业人员劳动保护用品发放及使用率100%。2．安全事故控制目标。（1）不发生较大及以上生产安全事故,工伤事故率小于0.2人/亿元营业收入，重伤事故率小于0.08人/亿元营业收入,死亡事故率小于0.05人/亿元营业收入；（2）不发生较大及以上设备事故；（3）不发生重大及以上交通事故；（4）不发生较大及以上

4、火灾事故；-11-（5）不发生瞒报生产安全事故行为；（6）不发生其它对股份公司和社会造成重大影响的安全事故。3．质量管理责任目标。（1）不发生较大及以上质量责任事故;（2）不发生导致资质降级或限制投标等有较大社会影响或被追究责任的质量事件，减少一般质量投诉，质量投诉处置率100%;（3）保持质量管理体系持续有效运行，顺利通过第三方审核，不发生证书被停用或被撤销的责任事件;（4）在建项目单元（分项）工程合格率100%，其中水电项目单元工程优良率不低于85%，金结制安和机电安装单元工程优良率不低于92%;火电项目受监焊口一次检验合格率不低于98%。竣工

5、项目验收质量满足合同要求;（5）监理项目成品合格率100%;（6）争创1个国家级优质工程奖项;（7）争创1个国家级优秀QC小组。4．节能减排和环境保护责任目标。（1）不发生较大及以上环境责任事件;（2）不发生对企业正常生产经营活动有较大影响的环境保护和节能减排违法、违规事件;（3）建立健全环境管理体系并保证其有效运行和持续改进;（4）保证完成节能减排指标目标:万元营业收入综合能耗（可比价）较上年下降1.0％;-11-二氧化硫排放量较上年减少0.5％;化学需氧量排放量较上年减少0.5％;氮氧化物排放量较上年减少0.5％;氨氮排放量较上年减少0.5％。

6、四、完成2017年生产经营计划目标的主要措施（一）开拓创新抓市场，全力以赴保增长。狠抓市场开发。开发国内市场要创新模式，提升手段。一是继续加大对水利、电力、建筑及电力运维等传统市场开发，进一步巩固传统市场份额；要抓好重点项目的开发谋划工作，要尽快进入火电检修运维业务和EPC总承包业务的市场区域。二是通过加强与新疆当地优势企业的合作，进入新疆水利工程市场，进一步扩大公司市场区域。三是继续做强做大监理工程市场，要加大对电力、水利监理市场的开拓力度，加大对区外市场的扩张，夯实发展基础，保持监理业务量持续增长。四是要抓好资质增项和升级工作，重点是抓好建筑、

7、电力承装承修资质升级和电力承试、市政、消防施工资质的增项工作。五是要在满足上级要求的前提下，审慎开展贸易业务，依法合规经营，要加快推进贸易业务转型发展研究，确保转型发展取得成效。开拓国外市场要立足稳健，以点带面。一是继续稳步发展XX市场，2017年XX分公司要扩大承揽项目业务范围和独立承揽业务的能力，除房建市政建设外，争取进入水利、电力、交通等工程领域。二是加大推进老挝京隆水电站EPC项目进度，今年上半年要落实融资、开发权协议、电价谈判和EPC合同签订工作，年内落实报批实现开工建设。三是-11-通过电力项目合作的方式，逐步开展电力运维国际业务。加快

8、培育推进新的经济增长点。一是抓住公司进入广西电力交易中心开展购售电业务的有利条件，把售电业务作为扩展产业链和新的经济增长点