漯河农业科学院2018部门预算公开

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1、漯河市农业科学院2018年度部门预算公开目录一、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表8一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河市农业科学院是市政府直属财政全供事业单位，规格为正处级，内设14个机构处室，人员编制为13

2、0人，主要职责从事农业科研与开发。(二）部门预算单位构成漯河市农业科院为一级预算单位，部门预算由漯河市农业科学院一个一级预算单位构成。（三）人员构成情况漯河市农业科学院共有在职职工115人，离退休人员79人。二、2018年度部门预算情况说明2018年部门预算主要任务是：完成小麦、玉米、芝麻、甘薯等主要农作物的科研与开发。（一）收入支出预算总体情况说明　　2018年收入总计1890.47万元，支出总计1890.47万元，与2017年相比，收、支总计各增加382.32万元，增长25.35%。主要原因：在职人员工资等人员支出增加，以

3、及我单位成果转化收入增加。（二）收入预算说明82018年收入预算1890.47万元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入1650.47万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入60万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入180万元；（三）支出预算总体情况说明2018年支出预算1890.47万元，其中基本支出1549.47万元，占81.96%；项目支出341万元，占18.04%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年

4、一般公共预算收支预算1710.47万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加202.32万元，增长13.42%，增长的主要原因：一是在职人员工资等人员支出增加，二是2018年增大了科技研发项目的投入。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为1710.47万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出1360.64万元，占年初预算79.55%；社会保障和就业支出（类）198.75万元，占年初预算11.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）63.58万元，占年初预算3.72%；住房保障（类）支出87.

5、50万元，占年初预算5.12%。（六）支出预算经济分类情况说明8按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2018年预算支出1890.47万元，其中：人员经费1524

6、.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费366.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

7、加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（七）政府性基金预算支出决算情况说明8我院2017年无政府性基金预算支出。（八）我院2018年无国有资本经营预算收入支出。（九）“三公”经费支出预算情况说明2018年“三公”经费预算为16万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少3.57万元。具体支出情况如下：（1）因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。原因是：连续几年无此方面预算。（2）公务用车购置及运行费

8、15万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费预算数与2017年相比减少2.9万元，原因是：严控“三公”经费支出，压减车辆运行开支。公务用车购置费预算数与2017年持平为