哈尔滨学院差旅费管理办法

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1、哈尔滨学院差旅费管理办法第一章总则第一条为保证学校因公出差人员工作与生活的需要，规范我校差旅费管理，根据《哈尔滨市市直机关和事业单位差旅费管理办法》（哈财行[2008]71号）和《哈尔滨市市直机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》（哈财行[2008]290号）等有关文件精神，结合我校实际情况，本着厉行节约、勤俭办事的原则，制定本办法。第二条本办法适用于学校正式教职工出差，其他人员出差经学校领导批准可参照执行。第三条差旅费是指离开哈尔滨市城区开展公务活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法，住宿费按

2、实际住宿天数在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行包干办法，按出差自然天数计算。第四条教职工出差及差旅费借支、报销审批权限（一）教职工因公出差审批：1、党务中层干部省外出差须经党委书记审批，行政中层干部省外出差须经校长审批；2、中层干部省内出差及机关工作人员出差须经主管校长审批；3、教师出差须经部门领导审批。（二）差旅费借支、报销根据经费来源渠道，按照学校规定权限和程序审批。第五条校内各单位要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全严格的出差审批、报销制度，严格控制出差人数和天数；财务部门办理差旅费报销要严肃财经纪律，严格按本办法执行。第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级

3、乘坐交通工具（不含出租车和旅游船，下同），凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具发生的超支费用自理。乘坐交通工具等级表交通工具级别火车轮船(不包括旅游船)飞机其它交通工具(不包括出租小汽车)正校级及相当职务(含随行1人)软席(软座、软卧、全列软席车一等软座)一等舱头等舱凭据报销副校级及相当职务(含随行1人)软席(软座、软卧、全列软席车一等软座)二等舱经济舱凭据报销正高职软席(软座、软卧、全列软席车一等软座)二等舱经济舱凭据报销正处级及相当职务硬席(硬座、硬卧、全列软席车二等软座)三等舱经济舱凭据报销其他人员硬席(硬座、硬卧、全列软席车二等软座)三等舱原则上控制乘坐，未经批准自行乘坐

4、的，按照火车、轮船费用标准报销凭据报销第七条出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，须经单位领导批准方可乘坐。费用按“乘坐交通工具等级表”规定标准报销。第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等，凭据报销。因购机票免费送机场而发生的路桥费凭据限报一次。第三章住宿费第九条住宿费实行定点住宿；凭票报销。定点饭店查询：http://www.hotel.gov.cn第十条住宿费在规定限额标准内凭据报销，超过规定限额标准部分自理。住宿费标准职称或级别省外省内正校级及相当职务人员（套间）600元/每人*天480元/每人*

5、天副校级及相当职务人员（标准间）300元/每人*天240元/每人*天其余人员2人住一个标准间150元/每人*天120元/每人*天第十一条出差人员由接待单位统一安排住宿的，或住在亲友家而无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。第十二条单人出差或男女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿或标准间包住，其住宿费按照不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分自理。第四章伙食补助费第十三条出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭据报销。不分途中和住勤，伙食补助费每人每天补助标准为50元。第十四条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干

6、办法。出差人员应向接待单位缴纳伙食费，每人每天在50元以内凭接待单位收据回所在单位据实报销。第十五条出差时间超过30天不足60天的，第31天至60天减半计发伙食补助费；超过60天的，第61天以后按四分之一标准计发伙食补助费。第五章公杂费第十六条出差人员的公杂费，以城市间交通费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭据报销。公杂费每人每天标准为30元，用于补助其市内交通、通讯等支出。第十七条出差人员由所在单位、接待单位、其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半计发。第十八条出差时间超过30天不足60天的，第31天至60天减半计发公杂费；超过60天的，第61天以后按四分之

7、一标准计发公杂费。第六章参加会议、培训等的差旅费第十九条工作人员离开哈尔滨市参加会议（含各类培训，下同），会议统一安排食宿的（即非食宿自理，费用由会议主办方承担），凭会议通知按照上述差旅费规定（指本办法第一至第五章规定，下同）报销在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第二十条工作人员离开哈尔滨市参加会议，会议通知明确不统一安排食宿的（即食宿自理），在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费