火力发电厂安全性评价检查发现问题及整改措施

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1、火力发电厂安全性评价检查发现问题及整改措施——安全生产评价2010年04月第页项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况3安全生产管理评价3.1安全生产目标管理3.1.1年度安全生产目标3.1.2“四级控制”：项目部与设备部签定的责任状中安全目标层次不对项目部按照公司部门层次重新与设备部签定责任书设备部4月30日3.1.3保证措施：1、项目部与设备部、发电部签订责任状没有制定保证安全目标的措施；各项目部立即针对目标责任状编制各自的保证措施各运行、维护项目部4月30日2、专业及班组安全责任状保证措施内体

2、现专业自身特点的内容少设备部、发电部、项目部各专业及班组根据自身专业特点重新梳理、编制保证措施设备部发电部各项目部5月7日3.1.4完成情况3.1.5奖惩兑现3.2安全生产责任制3.2.1制度：部门职能变化后，安全生产责任制未及时修订和补充各部门根据目前的分工重新梳理岗位说明书，明确部门和岗位职能、安全生产责任制（重新组织修订，并审批、出版印刷）人力部5月7日3.2.2“四个责任”：查阅公司有关文件，除在《违章积分、曝光管理办法》中明确了3个责任外，其它文件没有明确的界定四个责任编制文件，针对事件进行分类，明确各

3、类事件中各岗位的“四个责任”安监部石建东5月7日3.2.3职能分配表3.2.4第一责任人履职：1.安全专题会议的召开，不能够几会合并安委会、火委会、交委会分别组织会议，分别出会议纪要安监部高超4月23日3.2.5“五同时”3.2.6安全生产奖惩：本年度未建立安全生产奖惩基金立即审批核定安全生产奖励基金人力部5月7日3.3安全生产管理制度3.3.1制度制定：1.安全生产规章制度不能在规定时间内进行修订完善、修编；列出需要修订的安全生产规章制度清单，立即分工组织修订安监部高超4月30日2.各专业、班组的相关规程和制度

4、未保存齐全各专业、班组组织梳理本专业、班组的制度清单，建帐保存发电部设备部5月20日3.3.2制度执行：查设备部、发电部的几个专业（值）对下发的管理文件基本都未组织进行学习立即组织全员学习，做好相关记录设备部发电部各项目部5月25日3.4安全监督3.4.1安全监督机构3.4.2安全监督人员：发电部、设备部安全监督人员待遇低于本部门同岗位专工待遇报请公司领导，修订岗位定岗标准人力部5月7日3.4.3安全性评价3.4.3.1安评组织3.4.3.2问题整改：1.08年度安评信息安全及安全管理部分问题没有录入问题库；2.

5、有三项管理问题到目前仍未完成整改本年度所有的安评项目全部录入问题库中。（本次作为扣分项进行扣分）3.4.3.3奖惩：3.4.4安全分析会、安全网例会3.4.5安全简报和通报3.4.6安全生产、监督通知书：部分问题没有实现闭环整改（如防风检查、大监督日常检查等）各部门梳理监督日报、专项检查项目未完成的整改项，立即组织闭环整改公司各部门各项目部5月7日3.4.7安全生产月3.4.8“三同时”：1.四期消防验仍未通过；继续组织和协助四期消防验收工作安监部设备部高超5月25日2.部分区域安全标志不齐全修补安全标志安监部石

6、建东5月25日3.4.9反违章管理：现场仍存在一定的违章现象3.5“两票”管理3.5.1“两票”管理制度：1.没有标准票编制、审批、入库、更新的规定文件；按要求编制标准票管理规定，并审批发文设备部5月7日2.没有公布可以不开票进行的操作项目、工作项目清单；组织各部门、单位讨论，发布有关清单安监部石建东5月7日3.各部门两票管理归口职责虽已执行，但在制度中未明确修订两票管理标准，明确管理职责安监部石建东5月7日3.5.2“两票”标准化：查1月20日至4月2重新梳理两票票库，对不符合要发电部5月20日0日共3个月已归

7、档的工作票和操作票，工作票共10805张，其中标准票10803张，覆盖率99.98%；操作票18040张，全部为标准票，覆盖率100%。以上虽然标准票覆盖率较高，但仍有一些不规范的两票在执行，说明标准票审核把关存在问题求的票进行修订（各专业、各值进行分工），务必全部查到设备部3.5.3两票执行过程：1、严格执行工作票不合格标准，对暂无编号的列入不合格票中；修订两票标准，将此条纳入不合格管理范畴安监部（发电、设备部配合石建东5月7日2.缺陷数量与工作票数量出入太大，仅中电2月份工单数量比工作票数量多出近2000份；

8、设备部组织各项目部统计类似情况，以数据分析做出书面说明（是否合理、是否存在无票作业现象）设备部5月7日3.工作票中很多出现没有KKS编码的现象结合标准票检查，完成此项工作的梳理设备部5月20日完成现有系统中无KKS码的系统设备的KKS码的完善发电部5月20日4.工作票术语有不符合托电规定的地方，工作票中的名词术语、编号有简化现象；严格执行两票管理制度，按两票中有关术语执行