武器装备科研生产单位年度自查报告审查要求

《武器装备科研生产单位年度自查报告审查要求》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、附件2年度自查报告审查要求《武器装备科研生产许可实施办法》中规定，持证单位应建立年度自检制度，并接受许可管理部门的监督检查。《武器装备科研生产许可监督检查工作规程》要求，持证单位应按时提交《年度自查报告》并接受许可管理部门的审查。许可管理部门应按以下要求对持证单位的《年度自查报告》进行审查。一、形式审查主要审查《年度自查报告》填写是否规范，内容是否完整，有关证明材料是否齐全、有效。发现不符合上述要求的，应即时通知持证单位补正相关内容或证明材料。二、内容审查按照《〈年度自查报告〉审查内容和审查记录表》中的审查内容进行审查。在审查过程中，对于《年度自查报告》中没有明确但需要进一步了解核实有关情

2、况的，应及时向持证单位核实。审查人员应对每项审查内容做出是否达标的结论。审查完成后，填写《〈年度自查报告〉审查情况表》。三、审查结论审查内容全部达标的，认定持证单位年度检查合格；存在《武器装备科研生产许可监督检查工作规程》第六条规定情形的，应在现场检查后决定；存在《武器装备科研生产许可监督检查工作规程》第七条规定情形的，认定持证单位年度检查不合格。《年度自查报告》审查内容和审查记录表持证单位名称：序号审查项目审查内容是否达标是否1企业法人营业执照/事业单位法人证书执照/证书中单位名称是否与单位现有名称一致2执照/证书是否在有效期内3执照/证书是否通过年检4质量管理体系认证证书证书中单位名称

3、是否与单位现有名称一致5证书是否在有效期内6是否按规定进行了监督审核7是否通过监督审核8保密资格证书证书中单位名称是否与单位现有名称一致9证书是否在有效期内10证书是否通过定期审核11承担任务的密级与证书等级是否相适应12安全生产达标文件或评价报告证明文件或报告的内容是否全面有效13出具文件或报告的部门是否符合权威性要求14文件或报告是否作出达标结论15上年度是否通过安全生产检查16持证单位变化及履行手续情况单位法人名称发生变化后是否履行了变更手续17军品科研生产场所迁址后是否履行了报告手续18资本构成发生变化后是否履行报告手续19未超出许可范围从事军品科研生产活动20军品科研生产条件的保

4、持情况主要军品科研生产设施和设备未发生重大变化21主要军品科研生产设施和设备发生变化未造成不利影响22军品科研生产骨干未发生变化23军品科研生产骨干发生变化但未造成不利影响24主要设备、工艺未发生重大变化25主要设备、工艺发生重大变化但未造成不利影响26主要军品科研生产任务按计划进度执行科研生产任务的执行情况1能够按期完成科研任务或交付产品2用户或军事代表给予肯定评价3质量管理情况军品科研生产活动按军工质量法规和标准执行4质量管理体系运行良好5质量专业人员满足资质要求6按计划实施了质量培训7未发生重大质量事故8用户或军事代表机构对产品质量给予肯定评价9保密管理情况保密管理规章制度得到有效执

5、行10制定保密教育和培训计划并有效执行11上年度未发生泄密事件12安全生产管理情况安全生产规章制度得到有效执行13安全生产责任制得到有效落实14制定安全生产教育培训计划并有效执行15特种作业人员具备资质16特种设备设施的检测维护状况良好17未发生重大安全生产事故44财务情况未出现资不抵债或进入破产程序的情况45有关整改情况针对许可审查或检查中提出的问题进行了有效整改情况说明注：上表中持证单位未发生变化或无需填写的，填写“——”。审查人（签字）：审查日期：年月日编号：《年度自查报告》审查情况表持证单位名称许可证证书编号颁证书时间年月日许可专业（产品）类别一类（项）二类（项）报告审查部门审查依

6、据1.《武器装备科研生产许可实施办法》2.《武器装备科研生产许可监督检查工作规程》书面审查结论□年度检查合格□现场检查后决定□年度检查不合格存在问题综述需进行现场检查的理由（如选择“现场检查后决定”填写此栏）审查人(签字)批准人(签字)年月日年月日