大庆油田：将惩防体系建设融入管理.doc

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1、大庆油田：将惩防体系建设融入管理包利文黄学鞠伟东2008年企业实施重组整合以来，大庆油田围绕“原油持续稳产、整体协调发展、构建和谐矿区、创建百年油田”的战略目标，从高举大庆红旗，发挥政治优势，完善现代企业制度出发，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，为促进油田科学发展、和谐发展提供了有力保障。融入风险管理增强风险防控力大庆油田将推进惩防体系建设与企业内控和全面风险管理相结合，突出重点，抓住要害。油田纪委以课题研究为先导，查找风险，健全制度，优化流程，有效规范了经营管理行为。识别腐败风险。2008年初，油田纪委牵头成立“惩防腐败体系建设与内

2、控和全面风险管理有机结合，促进反腐倡廉建设”课题组，抽调内控、基建、物资等部门89人次集中开展研究。两年来，课题组坚持边研究、边实践、边推进，在学习考察、广泛调研基础上，通过对信访案件、效能监察、审计及内控测试相关信息进行深入分析，排查确定易产生不廉洁现象和舞弊行为的风险点215个。同时，选取第九采油厂和第五采油厂两个试点单位，查找工程建设、物资采购、油田开发领域风险103个，制定控制措施458条，初步建立腐败风险数据库，为强化风险管理与控制，构建腐败风险防控机制奠定了基础。健全完善制度。油田结合企业重组整合实际，制定了《规章制度管理

3、办法》，进一步明确了制度管理的原则、权限等内容，有效解决了制度层级过多、交叉重叠、效率不高等问题。该办法合并新建制度43项，修订42项，建立配套制度21项。在规范事权方面，开展完善“三重一大”决策制度研究，提出“一把手”末位表态制、票决制等关键控制措施，制订《落实“三重一大”决策制度实施细则》，促进了领导班子依法决策、民主决策、科学决策。在规范人事权方面，坚持统一政策、规范管理，修订完善了《领导人员管理暂行办法》、《重要岗位人员工作交流制度》等，2008年以来，对于调整交流的187名和提拔的152名领导人员严格执行考察、酝酿、讨论决定

4、、任前公示等规定程序，保证了选人用人的公信度。在规范财权方面，完善了《资金授权管理办法》、《境外公司资金管理办法》等制度，在上市部分推行预算信息在线监控，在未上市部分推行会计一级集中核算制度，有效避免了核算环节多和会计信息失真的风险。在规范物权方面，修订完善了物资采购计划管理、招标管理、合同签订等管理细则，对物资采购的各个环节做了进一步细化规范。两年来，根据惩防腐败体系推进计划的安排，健全完善涉及“四项权力”的重点领域管理制度21项，初步形成了分权制衡、指标量化、责任明晰的反腐倡廉制度体系，对于规范管理行为，提高管理效能发挥了保证作用

5、。优化业务流程。针对原有制度设计中一些业务流程不顺及存在盲区等问题，重点对物资采购、基建工程、财务资产等重要业务流程进行重新梳理，精心优化设计。2008年以来，以上市部分内控体系为依托．公刮层面新建业务流程197个．修汀完善内控流程28个，整合法律风险防控流程38个，使业务流程更加科学规范。大庆油田每年物资采购额度较大，少数供应商为进入油田巾场不择手段，使管理方式和管理人员面临着考验．为有技规范采油行为，强化物资采购的过程控制，油田从优化流程人手，在流程设汁上做了一道“加减法”。“加”就是加上专家评审，建立由372名々家组成的评标专家

6、库，开发评标专家管理信息系统，开标一小时前随机抽取评委，采取类似高考出题的全封闭运作方式，保征了评标工作的公正陛、权威性。“减”就是减少中间商环节。修订《供应商管理实施细则》，创建国内最大的企业汽车配件超市，实现生产商与用户垂直对接，在保证配件质量的前提下，有效降低了采购价格，节约了采购资金。贯穿权力运行过程增强制度执行力在推进惩防体系建设过程中，油田把制度执行摆在突出位置，加强对极力运行的有效监控，减少权力运行的随意性，以监督句保证制度执行力。开展联合监督，形成监督合力。大庆汕田高度重视监督力量的整合，经过多年的宴践，形成了纪检监察

7、部门组织协调，业务部门共同参与的联合监督运行机制，两年米，油田纪委围绕厂务公丌、作风建没、物资采购等重点上作，组织开展大规模的联合监督检查8次，实现了不同专业的监督目光同时聚焦，监督优势快速整合。2009年10月至12月，针刘员工群众反映的少数领导人员超标准职务消费问题，由纪椅监察部门牵头，计划、财务、审计、资产等10个部门参与．开展领导人员公务用车、出国出境、装修办公用房及招待费使用的“三查五清”专项检查，抽调32人成立4个检查组，采取审查原始报表、现场核对实物等方式，检查审核公务用车、招待费支出、差旅费使用等情况，进一步缃化公务用

8、车、招待费使用、办公用房装修等有关规定，受到员工群众的好评。突出监督重点，规范权力运行。一是加强“三重一大”事项决策的监督。2008年以来，按照决策程序，油田对涉及原油4000万吨稳产、控投资降成本、海拉尔塔术察格勘探开