唐山汉沽管理区农机监理站

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1、唐山市汉沽管理区农机监理站关于2017年部门决算信息公开的说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将农机监理站2017年部门决算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责：1、宣传、贯彻、检查、监督实施《中华人民共和国农业机械化促进法》、《河北省农业机械安全监督管理条例》、《河北省农业机械管理条例》等农机监理政策的具体农机监理工作；2、负责区内拖拉机、联合收割机等农业机械的管理和安全监理工作；3、组织实施有关农机政策法规，对农机操作驾驶员进行安全教育，并检查农机政策法规的实施情况；4、指导农机安全生产工作，参与农机事故处理和责任认定工作；

2、5、负责农业机械及驾驶员、操作人员的检查、审验、考核和核发牌证；6、对在村级道路行驶或者作业的农业机械进行安全检查，查处违章行为，按国家有关规定办理；7、负责统计农业机械和处理农业机械事故；9、负责区农业机械新机型和技术的推广运用；1210、负责全区农业机械购置补贴专项资金使用管理工作；11、负责全区农机维修行业监督管理、农机产品监督和拖拉机培训机构监督管理工作。（二）机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式汉沽管理区农机安全监理站事业副科级财政全额拨款汉沽管理区农机推广站事业股级财政全额拨款汉沽管理区农机维修服务站事业股级财政全额拨款二、部门决算算安排的总体情况（

3、一）收入支出决算安排情况。2017年收入决算总计295.83万元，其中人员经费支出33.07万元，项目支出262.76万元。2016年收入决算总计182.31万元，其中基本支出43.61万元，项目支出138.70万元。2017年与2016年相比，增加113.52万元，主要是人员经费和正常公用经费增加，其原因：2017年普调工资和单位人员增加，致使人员经费和正常公用经费预算增加。12（二）收入支出决算执行情况。2017年初结转结余135万元，本年收入176.43万元，支出295.83万元，年末结转结余15.6万元，资金来源都属于财政拨款，无其他收入。与上年度相比，收入增加248.52万元，

4、支出增加248.52万元，主要是项目支出增加，其原因：2017年普调农业深松项目对照上年度增加。1．收入支出与决算对比分析。2017年初结转结余135万元，本年收入176.43元，本年支出295.83万元，年末结转结余15.6万元。与预算相比，其中基本支出上涨，项目支出减少，总体呈增加趋势。原因：（1）基本支出增加原因：2017年普调工资和单位人员增加，致使人员经费和正常公用经费支出增加。（2）项目支出减少原因：根据工作需要，2017年农机购置与深松项目范围发生变化，与摸底资金使用为标准。2．收入支出结构分析。2017年度总支出295.83万元，资金来源都属于财政拨款，无其他收入。其中，

5、基本支出33.07万元，项目支出262.76万元。123.财政拨款收入、支出分析。2017年度收入295.83万元，其中，基本支出33.07万元，项目支出262.76万元。（三）年末结转和结余情况。2017年，决算年末结转结余资金15.6万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排2.71万元，主要指部门的日常公用经费，包括办公费、电费、邮电费、其他邮电费、办公取暖费、差旅费、其他交通费、其他业务费、按规定比例计提的工会经费。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因1.“三公”经费情况2017年度部门决算“三公”经费总额0万元，年初预算数0万元、上年决算数0万元，同比减少0万

6、元、同比下降0%。减支主要原因为0具体情况如下：1.2017年公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；部门公务用车保有量为0辆，比上年减少0辆。2.2017年公务接待费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；公务接待批次0次、人次0人。123.因公出国（境）费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；出国境人次0人、组数0个。4.无公务用车购置费。五、绩效预算信息总体绩效目标：2017年全区农机监理站在管区政府和农业局的正确领导下，以党的十八大，五、六中全会精神为引领，认真贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，坚持为民服务宗旨以农机安全生产为中心，克服一切困难，依托基层农机安全协会

7、、农机大户等农机服务组织认真把安全教育和安全生产工作贯彻始终，规范开展农机安全生产大检验，通过全体农机监理执法人员的辛苦努力，较好的完成各项任务。12部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标【327】唐山市汉沽管理区农机监理站单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差农机监管管理1.20对“黑车非驾”、超速超载、违法载人、安全设施不全等；机具转场道路交通秩序与田间作业秩序管理；处理农机产品