唐山汉沽管理区兽医站

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1、唐山市汉沽管理区兽医站关于2018年部门预算信息公开的说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责1、负责依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、兽药饲料监管等综合行政执法工作；2、负责全区畜牧水产品质量安全监督检查的具体工作，包括监督检查、完成上级下达的采样、送样及部分检测任务；3、负责实施动物疫病的监测、预警、预防、初步实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控方案，开展动物疫病预防的技术指导、技术培训及科普宣传工作；4、负责贯彻执行畜牧

2、方面的法律、法规，指导全区畜牧业及其相关企业的发展；5、负责全区种畜禽管理工作，指导畜禽良种繁育和推广体系建设等。（二）机构设置情况部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式汉沽管理区畜牧兽医工作站事业副科级财政全额拨款汉沽管理区动物疫病预防控制中心事业股级财政全额拨款汉沽管理区动物卫生监督所事业股级财政全额拨款汉沽管理区畜牧水产品监测中心事业股级财政全额拨款汉沽管理区畜牧兽医综合执法大队事业股级财政全额拨款汉沽管理区畜牧站事业股级财政全额拨款汉沽管理区汉丰镇动物防疫站事业股级财政全额拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编

3、制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明反映本部门当年全部收入。2018年一般预算收入201.74万元，其中：一般公共预算拨款收入201.74万元（非限额补助201.74万元，基金预算收入0万元，提前通知转移支付0万元）。（二）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门2018年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算201.74万元，其中基本支出158.20万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出43.54万元，均为本级支出，主要作用于动物及动物产品执法监督、食品安全“瘦肉

4、精”监管、动物防疫经费及奶牛“两病”净化、村级动物防疫员务工补贴区级配套资金等专项业务活动。（三）比上年增减情况2018年预算收支安排201.74万元，较2017年预算增加44.61万元，其中：基本支出增加44.49万元，主要因为人员工资调档晋级增加；项目支出增加0.12万元，主要因为动物防疫协助员一人误工补贴区级需全额配套。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排26.72万元。主要指部门的日常公用经费8.72万元，专项公用经费18.00万元，其主要用于办公费、水电费、办公用房取暖费、按规定比例计提的工会经费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及

5、增减变化原因2018年我部门“三公”经费预算安排0万元，较上年持平。具体安排情况为：（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，较上年持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公务用车运行维护经费安排0万元，较上年持平。目前公务用车保有量0辆。（二）公务接待费安排0万元，较上年持平。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。我部门“三公”经费安排与上年持平，主要原因厉行节约，逐步压减三公经费开支。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标全面推进畜牧产业发展，依法开展动物、动物产品防疫和检疫，保证畜牧业安全发展，使用先进养殖技术，提高农产品质量，提升生产经营效益，

6、调整畜牧业结构，建设优势产业结构。（二）部门职责及工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标328区兽医站单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、畜牧兽医科技支撑和公共服务43.54提高畜牧业机械化水平，建立健全畜牧业科技服务和防灾减灾体系，推动畜牧业生产向现代畜牧业发展。促进畜牧业现代化，提高畜牧业劳动生产率，增加农民收入。调动其推广优良品种、使用先进养殖技术的积极性和主动性，提高畜牧产品产量、质量，提升生产经营效益。　　1、畜牧良种繁育体系建设奶牛、肉用种牛、开展生产性能测定，向社会推广优质的畜种。推广优质种畜禽品种奶牛生产性能

7、测定工作完成率100%≥90%≥80%<80%　　2、动物疫病防控25.54落实动物防疫、检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。有效减少动物疫情危害,促进畜牧业健康发展动物疫情监测目标完成率100%≥90%≥70%<62.5%突发动物疫情处置率100%≥95%≥90%<90%100%≥≥<80%应免动物疫病强制免疫率95%90%病死猪无害化处理率100%≥80%≥60%<5%　　3、农产品质量安全监管11.00加强农产品质量安全监管体系建设，指导农产品检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督

8、管理。组织