呆滞废旧物料处理作业流程及管理办法(20090303)

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1、呆滞、废旧物料处理作业流程及管理办法版本：A，状态：ONJ-GL-38第1页，共3页1.0目的为了规范呆滞、废旧物料的管理，明确各相关部门的职责，更好的防止呆滞、废旧物料的产生，减少库存压力，加快资金周转利用率，确保各项物料能够快速有效地得以处理，特制定本流程及管理办法。2.0范围适用于公司范围内的所有物料（含各类原辅材料、零部件、半成品、成品等）及报废设备。3.0定义呆滞物料：闲置时间超过规定期限的物料叫呆滞物料；期限的规定：①木材类超过12个月的；②板材类超过6个月的；③纸箱、油漆、胶类超过3个月的；④五金、半成

2、品、成品类超过6个月的。呆滞物料分类：①部分物料在闲置期内完全没有使用或销售过，少许物料在闲置期内使用或销售量极少的；②各类打样淘汰的样板、近半年销售走势不理想、列入淘汰、停产类的产品；③装饰材料及各类饰品。废旧物料：超过使用期限或已发生破损变质，不能达到使用要求的物料。4.0职责4.1PMC部：负责对各类呆滞、废旧物料的归口管理，包括集中堆放、封存、提供详细的物料清单明细，每月8号定期组织相关人员召开呆滞物料处理会议并跟踪会议决议完成状况。4.2营销部：负责相关呆滞物料的销售，按期完成会议决议，及时与客户进行呆滞物

3、料信息沟通，负责拟定相关呆滞物料的促销方案并报总经理批准实施。4.3品质部：负责对各类呆滞、废旧物料的质量进行鉴定，保证物料能继续投入生产或销售，若有品质问题及时与相关部门进行沟通并出具质量检验报告。4.4生产部：负责对各类生产性呆滞、废旧物料的隔离、标识、加工处理等，同时对淘汰、报废的各类机械设备进行申报，以便采取相关的处理措施。4.5财务部：负责跟踪确认各车间、仓库各类呆滞、废旧物料的数据准确性，根据会议评审后的意见，确认帐务处理方式。4.6稽核中心：跟踪、稽核评审会议决议完成状况。编制：文件编写小组审核：批准：

4、2009年3月10日实施版本：A，状态：ONJ-GL-38第2页，共3页5.0作业程序5.1各车间主管、仓管员根据呆滞物料定义和规定的期限每月对出现的呆滞、废旧物料（含各类原辅材料、零部件、半成品、成品等）在盘点后应提供呆滞物料明细表（注明物料名称、规格型号、购入时间、停用及形成原因）交PMC部，PMC部每月5号编制公司各类呆滞、废旧物料清单明细并注明由哪个部门负责完成此项任务。相关负责人收到清单后认真审阅并提出初步的处理意见，每月8号由PMC部负责组织相关人员对呆滞物料提出的处理意见进行评审。5.2各车间生产性呆滞

5、、废旧物料处理流程：5.2.1各车间主管将每月盘点的呆滞、废旧物料清单上报至生产部；5.2.2生产部对各车间上报的呆滞、废旧物料进行调查、核实，并提出初步的处理意见，上报制造中心批示；5.2.3需重新进行质量鉴定的呆滞、废旧物料由制造总监安排品质部检查，并出具检验报告，对物料处理提出建议和意见并反馈给生产部；5.2.4生产部结合品质部提出的建议确认目前生产是否需要此类物料、能否改用其它物料，若能利用的物料，生部部则安排车间主管优先使用此类物料；5.2.5若用不上的则由车间主管填写《报废申请表》申请报废处理，其表单数据

6、按要求传递至PMC部、财务部进行帐务处理。5.3半成品、成品类呆滞、废旧物料处理流程：5.3.1营销部经理、内勤主管根据PMC部提供的《呆滞、废旧物料清单明细》在呆滞、废旧物料评审会议前提出初步处理意见。5.3.2评审会议中相关人员就各部门提出的处理意见进行讨论，讨论确认后必须形成会议决议，决议包括：决议内容、责任人、要求完成的期限，在下次的评审会议中需通报具体的完成情况。5.3.3呆滞、废旧物料评审会议结束后，营销人员、内勤人员须积极与客户就呆滞物料方面的信息和销售政策进行沟通，并采取相关措施。对部分物料经2个月后

7、仍未能彻底解决的，由营销部提出特殊处理方案报总经理批准实施。5.3.4PMC部根据会议评审的意见一一进行汇总记录，将汇总后的记录再分发给相关负责人并跟踪会议决议完成状况，到期没完成的部分在平常工作中也可提示各部门重点关注。5.4车间内不能再利用的废木材，经制造中心确认后由车间直接送至干燥房当柴火处理；版本：A，状态：ONJ-GL-38第3页，共3页不能用作燃料的报废物资，先送仓库指定地点存放再统一当废品处理。5.5报废的设备应由生产部门组织进行初评，认定报废后放置于指定地点，将批准后的《报废申请表》送PMC部、财务部

8、给予销帐。(具体参照《设备管理制度》执行)5.6报废的各类物料和产品进行报废处理时必须填写《报废申请表》，经相关负责人审批后才可实施，报废金额在500元以上的，必须经总经理批准后才能实施报废处理。5.7需要以旧换新的物料，由各仓库员按规定办理。5.8评审会议中形成的会议决议，未能按时完成的按《会议管理制度》进行处罚。6.0相关表单6.1《盘点表