以“四化两跟踪”创新电价预测管理

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1、以“四化两跟踪”创新电价预测管理　　摘要：近年来山东电力集团公司对指标预测准确率加大了考核，例如将平均电价预测准确率、售电量预测准确率列为关键业绩指标，可见提高相关指标预测准确率的重要性。本文主要是通过借力营销系统核算平台，利用数学统计方法，提升平均电价预测准确率，从而提升财务管控预算准确性，并建立配套预警体系。　　关键词：电价预测；管理创新；供电企业　　一、课题提出背景　　电价管理工作是电力经营管理的核心业务，是公司经营成果的最终体现，均售电单价波动，直接影响到电力企业的发展，关系着企业的经营成果和经济效益，由此做好电价预测管理工作具有极其重要的意义。　　1.经营难度不断加大，

2、利润空间逐步减小。随着电力体制改革的进一步深化，市场竞争日趋激烈，供电企业的经营难度不断加大，利润空间也愈来愈小，在这种严峻的形势面前，日常财务经营工作中应密切跟踪量、价、损、费、利等关键指标，向管理要效益。　　2.上级公司加强指标预测考核。伴随“三级五大”体系建设的深入，财务预算管理变得更加重要，国网山东电力公司对财务收支预算指标提出了更高的要求。　　3.结合集团公司要求，强化自身指标考核。鉴于电价管理工作对电力企业的重要性，近年来国网东阿县供电公司一直紧密关注供电区域内外部环境发展态势，积极探索新型电价预测管理模式，确保平均电价预测准确率能够达到集团公司预测要求。　　4.挖掘

3、自身潜力，确保完成指标任务。国网东阿县供电公司日常应加强营销系统与财务管控数据对接及应用，准确预计月度、季度、年度各项经营指标完成情况，实现平均电价预算“微偏差”。　　二、主要做法　　1.流程化——优化现有工作流程，实行多部门联动测算。优化后国网东阿县供电公司平均单价测算工作由公司财务资产部牵头，发展建设部组织人员进行电量预计，确定未来时间内售电量后，客户服务中心对各分类电量进行分解，考虑多方因素后确定公司平均售电单价，经公司分管领导审核后，报送集团公司电价处留存备案，作为业绩指标考核依据。根据发展部提供的未来月度、季度、年度电量预计，公司客户服务中心电价专工考虑各分类电量历史完

4、成情况以及未来预期，对电量进行分解。　　2.科学化——采用数学统计方法充分考虑影响因素，使测算更具有科学性。充分考虑各项电价政策因素对平均电价预测的影响。平均电价直接受到分类电量比重、分类电价水平、力调电费、基本电费、峰谷损益等因素影响。这几方面因素存在很多不确定性，对电价预测准确性造成了很大的困难。另外受到国家宏观调控、市场需求、电价政策、季节性用电等因素影响，各分类用电月度波动较大，直接影响到平均电价预测的准确性。对短期市场预测采用数学方法进行统计，从而使平均电价预计更具科学性。国网东阿县供电公司对平均电价预测采用“零基法”进行测算，主要优点是预算编制人员经验良好时，准确度高

5、并可有效应对不符合历史趋势的突发事件。对短期市场预测时，采用“零基法”对历史数据进行统计比对，使量、价、费预测更具科学性。　　3.信息化——充分利用平台，深化管理信息系统运用。依托稽查监控系统，深化营销业务系统应用。依托稽查监控系统，对营业管理各个环节进行监控，采取网上稽查与现场检查相结合的方式，加强内稽外查，提升基础管控穿透力，进一步梳理完善营销基础档案，有效规范了营销重点业务流程。加强用电信息系统建设力度。2011年，东阿公司率先在聊城地区实现高压客户用电信息采集全覆盖，在2012年实现配变台区负控终端安装率100%。2012年东阿公司拆资1050万元用于3万户的低压集抄建设

6、，该项目的建成，实现了全县100余个台区自动化抄表应用与实时监控。另外财务管控管理信息系统给东阿公司财务、营销工作提供了更加畅通的信息传递渠道，同时对抄核收工作起到了很好的监督作用。　　4.规范化——及时整改历史遗留问题，杜绝人为调整表计表码现象。东阿公司自营销系统上线以后，对于地方公司前期一些不合乎物价政策的文件进行了督导整改，目前东阿公司现行电价政策严格按照物价文件执行。营销业务应用系统未上线之前，公司存在部分农电工、抄表人员人为调整分时表码、无功电量等现象，但是自远程抄表、营销系统、稽查监控系统等管理信息系统深化应用以来，相关人为因素明显减少，尤其是需求侧系统每日冻结客户零

7、点电量，有效的规避了公司内部员工私自调整客户表码现象，抄核收管理更趋于规范化。　　5.客户负荷跟踪——对新增负荷及重点客户负荷进行跟踪，及时把握客户负荷变化。积极开展业扩工程回头看，减少新增用电负荷对售电量预测影响。国网东阿县供电公司业扩报装人员每月根据客户报装负荷对新上客户进行统计，重点对预计年用电量超过500万的新上客户进行跟踪，做到对该部分客户用电情况进行准确预计，从而减少对售电量预测波动影响。对重点大客户负荷进行预测，减少大客户电量波动影响。国网东阿县供电公司组织专人对重