自治十五届人大常委会第十一次会议

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1、自治县十五届人大常委会第十一次会议文件之四关于2016年自治县财政决算的报告——2017年9月22日在自治县第十五届人大常委会第十一次会议上自治县财政局自治县人大常委会：日前，自治区已批复自治县2016年财政决算。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和自治县人大常委会的安排，受自治县人民政府委托，我向自治县人大常委会报告2016年财政决算，请审查。一、2016年决算总体情况2016年全县财政总收入为371461万元，较上年同期（以下简称“同比”）增加18923万元，增长5.37%，其中：地方一般公共预算收入24442万元，同比增收2042万元，增长9.12%；完成年度预算的10

2、0.73%；上级补助收入322823万元，同比增加10617万元，增长3.40%；债务转贷收入16749万元；调入资金47万元；上年结余7400万元(均为结转下年度使用的专款)。与向自治县第十五届人民代表大会第二次会议报告的预算执行数比较，财政总收入增加4447万元，主要原因是：一是上级补助收入增加1198万元；二是债务转贷收入增加3249万元（—9—增加定向承销发行的置换一般债券3249万元）。全县财政总支出367453万元，同比增加22315万元，增长6.47%，其中：一般公共预算支出362108万元，完成年初预算260286万元的139.12%，完成调整预算数366116万

3、元的98.91%，比上年同期339782万元增支22326万元，增长6.57%；债务还本支出4349万元；上解上级支出996万元。与向自治县第十五届人民代表大会第二次会议报告的预算执行数比较，财政总支出增加3529万元，主要原因是：一是债务还本支出增加3249万元；二是上解上级支出决算后增加280万元。总收入与总支出相抵，年终滚存结余4008万元，与向自治县第十五届人民代表大会第二次会议报告的预算执行数比较，年终结余增加918万元。结余资金按有关规定结转下年继续使用。二、2016年全县收支决算情况(一)公共财政预算收入决算情况。2016年全县公共财政预算收入24442万元,完成年

4、度预算24265万元的100.73%，比上年同期22400万元增收2042万元,增长9.12%。1.税收收入完成15310万元。其中：（1）增值税3185万元，同比增收1107万元，增长53.27%。（2）营业税改征增值税1982万元，同比增收1414万元，增长248.94%。（3）营业税1979万元，同比减收2481万元，下降55.63%。（4）企业所得税1528万元，同比增收60万元，增长4.09%。（5）个人所得税638万元，同比增收192万元，增长43.05%。（6）资源税277万元，同比减收70万元，下降20.17%；（7）城市维护建设税711万元，同比增收170万元，

5、增长31.42%。—9—（8）房产税237万元，同比增收8万元，增长3.49%。（9）印花税177万元，同比减收6万元，下降3.28%。（10）城镇土地使用税155万元，同比增收3万元，增长1.97%。（11）土地增值税980万元，同比增收526万元，增长115.86%。（12）车船税522万元，同比增收123万元，增长30.83%。（13）耕地占用税906万元，同比减收760万元，下降45.62%。（14）契税2033万元，同比增收498万元，增长32.44%。2．非税收入完成9132万元。其中：（1）专项收入1338万元，同比减收1588万元，下降54.27%。（2）行政事业

6、性收费收入1901万元，同比增收522万元，增长37.85%。（3）罚没收入2174万元，同比增收1181万元，增长118.93%。（4）国有资源（资产）有偿使用收入1986万元，同比增收255万元，增长14.73%。（5）其他收入838万元，同比减收7万元，下降0.83%。（6）政府住房基金收入33万元。（7）捐赠收入862万元。(二)上级补助收入决算情况。上级补助收入322823万元，同比增加10617万元，增长3.40%；具体构成如下：1.返还性收入4358万元。其中：(1)增值税和消费税税收返还收入1666万元。(2)所得税基数返还收入1034万元。(3)其他税收返还收入

7、1129万元。(4)成品油价格和税费改革税收返还收入529万元。2.一般性转移支付收入210661万元，同比增加12123万元，增长6.11%。其中：(1)体制补助收入3056万元。(2)均衡性转移支付补助收入61193万元。(3)—9—民族地区转移支付补助收入25708万元。(4)县级基本财力保障机制奖补资金收入13332万元。(5)结算补助收入4561万元。(6)成品油价格和税费改革转移支付补助收入451万元。(7)基层公检法司转移支付收入1903万元。(8)义务教育转移支付