返回
作业流程_供应商帐款管理

作业流程_供应商帐款管理

ID：15275795

大小：162.00 KB

页数：3页

时间：2018-08-02

作业流程_供应商帐款管理_第1页
作业流程_供应商帐款管理_第2页
作业流程_供应商帐款管理_第3页
资源描述：

《作业流程_供应商帐款管理》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、行销管理系统作业流程目录发票管理作业流程2帐款处理作业流程3供应商帐款管理页次：3行销管理系统作业流程发票管理作业流程岗位作业流程系统单据手工单据发票接收发票（出）发票录入发票（入）是否差异？差异处理是否接受？发票确认发票退回发票（出）帐款处理供应商帐款管理页次：3行销管理系统作业流程帐款处理作业流程岗位作业流程系统单据手工单据产生供应商帐款系统列印当期帐款表供应商应付帐款明细（出）供应商应付帐款汇总（出）帐款处理N押/解款？Y押/解款系统冲帐供应商已付帐款明细（出）供应商已付帐款汇总（出）供应商帐款管理页次：3

当前文档最多预览五页，下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页，下载文档查看全文
温馨提示：
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件，查看预览时可能会显示错乱或异常，文件下载后无此问题，请放心下载。
2. 本文档由用户上传，版权归属用户，天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容，确认文档内容符合您的需求后进行下载，若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误，付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。