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1、2016年泰安市岱岳区总工会预算2016年4月6日14目录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2016年部门预算表一、2016年部门收支预算总表二、2016年部门当年支出预算表(按功能科目)三、2016年部门当年支出预算表(按经济科目)四、2016年部门当年支出预算表(一般公共预算)五、2016年部门当年支出预算表(政府性基金)六、2016年“三公”经费支出预算表第三部分 2016年部门预算情况说明14第一部分 概 况14一、主要职能1、维护职工的合法权益的职能。工会有责任维护职工的合法
2、权益,必须密切联系职工,听取和反映职工的意见和要求,全心全意为职工服务。2、参与管理职能。工会通过各种途径和形式,参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务、与本企业有关事务,协助政府开展工作。3、组织职能。工会组织职工依照宪法和法律的规定行使权利,参加本单位的民主管理和民主监督,发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务;组织职工开展劳动竞赛、技术革新和技术协作活动、提高经济效益,发展社会生产力。4、教育职能。工会动员和教育职工以主人的态度对待劳动,爱护国家和企业财产,遵守劳动纪律等。二、部门预算单位构成泰安市岱
3、岳区总工会预算包括:泰安市岱岳区总工会(本级)预算。纳入泰安市岱岳区总工会2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序号单位名称备注1泰安市岱岳区总工会 本级2 14第二部分2016年部门预算表14表1.2016年部门收支预算总表单位:万元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、一般公共预算拨款213.07一般公共服务支出200.15二、政府性基金拨款群众团体事务支出200.15三、财政专户管理资金 行政运行68.15四、国有资本经营预算 其他群众团体事务支出132.00五、其他收入 社会保障和就
4、业支出12.92 行政事业单位离退休12.92 其他行政事业单位离退休支出12.92 本年收入合计:213.07本年支出合计:213.07六、上级补助 七、上年结转结转下年 收入总计:213.07支出总计:213.07注释:根据2016年科目表添加适合本单位的功能类科目14表2.2016年部门当年支出预算表(按功能科目)单位:万元功能科目编码功能科目名称2016年预算数类款项 合计213.07201 一般公共服务支出200.15 29 群众团体事
5、务支出200.15 01行政运行68.15 99其他群众团体事务支出132.00208 社会保障和就业支出12.92 05 行政事业单位离退休12.92 99 其他行政事业单位离退休支出12.92 14表3.2016年部门当年支出预算表(按经济科目)单位:万元科目编码科目名称金额类款合计213.07 基本支出213.07301 工资福利支出50.99 01基本工资24.10 02津贴补贴26.89302 商品和服务支出136.61 01办公费0.50 02印刷费0.50 14公
6、车维护及运行费3.00 15会议费0.40 17公务接待0.2028工会经费132.0029防暑降温费0.01 303对个人和家庭的补助32.56 05遗属补助费1.1 05市劳模补助0.1914住房补贴16.0415独子费0.02 16采暖补贴4.38 17物业服务补贴3.74 注释:根据2016年科目表添加适合本单位的经济类科目14表4.2016年部门当年支出预算表(一般公共预算)单位:万元科目编码科目名称金额类款合计213.07 基本支出213.07301 工资福利支出50.99 01基本工资24.1
7、0 02津贴补贴26.89302 商品和服务支出136.61 01办公费0.50 02印刷费0.50 14公车维护及运行费3.00 15会议费0.40 17公务接待0.2028工会经费132.0029防暑降温费0.01 303对个人和家庭的补助32.56 05遗属补助费1.1 05市劳模补助0.1914住房补贴16.0415独子费0.02 16采暖补贴4.38 17物业服务补贴3.74 注释:根据2016年科目表添加适合本单位的经济类科目14表5.2016年部门当年支出预算表(政府性基金)单位:万元科目编码科
8、目名称金额类款合计 基本支出 301 工资福利支出 01基本工资 02津贴补贴 03奖金 ………… 项目支出 302 商品和服务支出 01办公费 02印刷费 03咨询费 ………… 说明:泰安市岱岳区总工会预算全部为一般公共预算财政拨款,没有政府性基金。14表6.2016年“
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