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1、上海新高姿化妆品有限公司产品计划控制小组分析内容2012年8月31日主要内容数据分析目前的问题新计划模式意见与建议一、数据分析-1类别：主品(支）月份销售要货数（支）生产产出数（支）销售出货数（支）生产达成率出货达成率备注1月428,700324,013108,96276%25%2月334,400422,848442,452126%132%3月815,649745,401638,44491%78%乐茉生产56万新品4月612,700490,253166,54780%27%5月552,692638,862352,478116%64%6月528,55037
2、8,139284,78072%54%7月166,800219,04598,347131%59%合计3,439,4913,218,5612,092,01094%61%一、数据分析-2类别：套盒（套）月份销售要货数生产产出数销售出货数生产达成率出货达成率备注1月27,60055,22320,320200%74%2月158,93475,39071,21347%45%3月55,17588,15792,209160%167%4月75,650121,59345,713161%60%5月159,92572,30264,36445%40%6月126,77595,141
3、107,81175%85%7月97,02286,00860,08889%62%合计701,081593,814461,71885%66%二、目前的问题1.生产计划柔性度不够市场波动带来的被动性很大2.市场波动较大出货率低，滞销库存量大3.产品版本更新较快开发了新产品却忽略了老产品的库存消耗1.目的：以最适当的库存总成本和库存量保障公司生产经营正常运作,在产品缺货与库存积压之间取得最优的组合。2.适用范围：涵括本公司生产经营过程中的各种成品、半成品、内容物、原物料。3.职责：3.1计划部：负责在满足市场需求的同时并控制各种成品、半成品、内容物、原物料的库
4、存水准。3.2营销中心及渠道发展中心：负责掌控出货及促销活动信息，提供充分和准确销售信息，减少缺货和库存积压发生。3.3采购部：负责缩短原物料采购交期，降低最小采购量，以降低库存量。三、新的计划模式-1/34、计划重心的转移。营销中心提供第三个工作月的预估量，由计划部结合现有的库存、产品的等级、历史月平均出货数据，来定制实际生产计划量与物料需求采购量。避免盲目根据销售预估量进行物料采购及产品排产。三、新的计划模式-45、生产方式的转变常规主品：按A、B、C分类法进行等级分类，根据历史历史月平均出货数据，设定标杆安全库存，确保A类产品0零断货。促销案：按
5、促销案的具体数量分批分时间进行生产三、新的计划模式-56、采购方式的转变采购方式：内包材(物料交期较长）按计划采购，外包材及采购数量较大的依据市场状况分批分时间采购。三、新的计划模式-65、生产方式的转变常规主品：按A、B、C分类法进行等级分类，根据历史历史月平均出货数据，设定标杆安全库存，确保A类产品0零断货。促销案：按促销案的具体数量分批分时间进行生产三、新的计划模式-5三、新的计划模式-具体方法等级分类标准安全存量计划量订单实际生产量主品A月均销量5000以上0.5个月销售预估量*70%+月平均销量*30%当月计划量+安全存量-及时库存量B月均销
6、量2500-50000.5个月销售预估量*60%+月平均销量*40%当月计划量+安全存量-及时库存量C月均销量1000-2499不设置销售预估量*50%+月平均销量*50%当月计划量-及时库存量D月均销量50-999不设置销售预估量*40%+月平均销量*60%当月计划量-及时库存量1.常规出货主品等级分类及排产原则排产原则：当A类、B类产品库存量小于20天平均销量时，计划实施排产；当C类、D类产品库存量小于15天平均销量时，计划实施排产。三、新的计划模式-具体方法2.促销案排产原则及管控2.1促销案的前期沟通：营销中心策划负责人在促销案确定前应与计划部
7、沟通确保促销案优先消耗呆滞物料及库存较高的成品。2.2促销案的排产原则：生产计划一般将促销数量分为30%,20%，30%，20%四个批量进行生产入库，第一批30%安排在促销案开始前生产，其余三批分散于促销案期间。若促销数量较小，可依50%，50%两批甚至一批进行生产；具体视当次促销案进行调整。（为减少换线频率对于数量较小的可一次性生产完毕）。3.3促销案的管控：在促销案进行中，依销售要货时间进行生产安排，若促销产品已到销售要货时间,但其库存量仍高于促销数量的50%，则应与销沟通是否将该生产计划调后；当促销产品库存量低于安全存量时，则应往前调整计划，立即
8、补充生产预估量10%-30%入库。当促销案出货已达预估量的80%时，则应与销售部确认是否需要增
