升a不合格项封闭情况通报09.5.4

《升a不合格项封闭情况通报09.5.4》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、请示报告金经理:我们对各单位在升A工作中不合格项的封闭情况进行查核，发现效果并不理想，其中又发现一些问题。针对前期升A工作开展情况,我们进行反思,我们的工作方式和方法存在一定的问题:责任未落实。为使升A工作扎扎实实开展,从制度体制上进行落实,我们建议定期召开（每半月）升A工作专题会，总结前段工作与遗留问题及如何开展下阶段工作,由体系办召集,管理者代表主持,各部门经理参加。为此要求:各单位在制定整改措施时要由主管经理(第一责任人)签字确认，以便及时掌握本部门的工作进展情况。妥否请批示。体系办2009.5.4附件：各单位前期不合格项封闭情况及新发现问题附件各单位前期不合格项封闭情况及新

2、发现问题部门序号问题描述目前现状责任人第一责任人注塑二车间1原料暂存区原料标识不明确。老问题仍无明显改善。车云龙贾贺洋2JETTAFL2后保模具未存放在专有区域内。车间定置管理没有进行。3注塑机上料装置缺少盖板。对上料装置应及时维护、保修。4看板管理应进一步完善，如：车间看板未体现各班组质量指标完成情况及缺陷发生情况及整改情况。（过程审核未封闭项）5未充分利用现有车间的统计记录，缺少优先减少计划。（过程审核未封闭项）6车间“7S”管理进展缓慢，如：设备、模具清洁、工作环境、定置管理、废弃物等。正在进行技术科14.7日C6PA调整件重要工艺参数记录未及时填写。老问题黄超2对现场工艺（

3、频繁）调整原因没有进行分析（原料、设备、模具、环境等因素）及反馈给相关部门。未进行3C6PA调整件违规移至850T注塑机生产，规定在550T注塑机上生产。没有认可喷漆二车间1持续改进计划并未进行磕碰划伤的数据收集与统计分析，员工对此知之甚少。未开展贾贺洋周栾方2生产线悬链、架车未按照计划维修完成。正在进行3调漆室操作环境差，未封闭（窗户敞开）；调漆记录未及时填写（4.22）。老问题4装配工段存放大量捷达前、后保铁骨架。（过程审核未封闭项）5看板管理未将质量指标列入，如：各班组质量指标完成情况及缺陷发生情况及整改情况。（过程审核未封闭项）喷漆一车间1看板管理未将质量指标列入，如：各班

4、组质量指标完成情况及缺陷发生情况及整改情况。（过程审核未封闭项）王志辉2对产品缺陷统计的数据未利用也未提供给相关部门作为改进的依据，缺少优先减少计划。（过程审核未封闭项）3现场未使用专用的储存周转架车，且有的储存周转架车已经损坏未进行维修。老问题设备能源管理科1二厂区设备、模具巡检/保养记录无具体要检查/保养项目的要求或说明。（过程审核未封闭项）李永杰2二厂区设备、模具未纳入统一管理。未进行3目前对闲置模具/设备没有任何措施,如定期检查和维护等,状态不清楚。对闲置设备的管理亟待加强。4模具调转没有体现在模具台帐上。未进行共3页第1页部门序号问题描述目前现状责任人第一责任人装配车间1

5、看板管理未将质量指标列入，如：各班组质量指标完成情况及缺陷发生情况及整改情况。应公示质量信息如：目标与实际对比、重点问题及改进建议等。（过程审核未封闭项）苏传来王志辉2车间定置管理未进行，操作台附近零部件放置不规范。（过程审核未封闭项）3未针对车间统计的缺陷进行分析及制定缺少优先减少计划。（过程审核未封闭项）4缺陷收集卡未发挥效用：分析、查原因作为持续改进的依据。未进行运输科1二厂区零部件供应商包装器具摆放不规整。老问题王金彪闫恭喜2现场操作员不知道C6PA调整件如何装箱，且现场没有作业文件（包装规范08.9.24下发）。作业文件不全注塑一车间1C6PA调整件违规移至850T注塑机

6、生产，规定在550T注塑机上生产。未进行生产认可尹青龙王志辉2C6PA前端盖储存数量为320件/箱，包装规范要求为224件/箱。老问题3看板管理未将质量列入之内，如：各班组质量指标完成情况及缺陷发生情况及整改情况。应公示质量信息如：目标与实际对比、重点问题及改进建议等。（过程审核未封闭项）4各车间对记录统计的相关（产品缺陷）数据未利用未提供给相关部门作为改进的依据。缺少优先减少计划。（过程审核未封闭项）5应完善并公示质量信息的流转路径（如：目标与实际对比、改进建议等）。（过程审核未封闭项）检验科1有些注塑件未按要求进行抽检如C6PA调整件。对类似零件的抽检也应按照规定进行。许励张巍

7、金丽娟2抽检的判断标准及后续处理措施没有。正在进行调度科1模具调转应通知设备能源管理科、工艺科进行验证并取得其同意。未进行孟繁睿周栾方动力科1制作后的周转、储存器具未进行交接与验收。（过程审核未封闭项）未进行贾贺洋王志辉保卫科1有的灭火器的压力值过低，影响正常使用，经询问现场人员并不了解相关知识。正在进行张守中马建国总务科1二厂区注塑二车间漏雨严重。其他设施维护是否存在问题邢玉香党工办1未围绕公司重点工作展开宣传工作。如：升“A”工作、岗位练兵等。未进行金世光人事科1