项目支出绩效目标申报表

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1、项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目区商务委项目名称海淀区生活性服务业品质提升专项资金单位项目申请数合计（万元）5900万代码项目通过政府资金补助，进一步优化我区商业服务业供给和布局，瘦身健体、提质增效，全力推进绩效“五个一批”工作，促进供菜和购菜模式的“九个转变”，逐步构建“规范化、连锁化、便利目标化、品牌化、特色化、电商化”的生活性服务业新格局，不断适应消费结构升级需求。一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）1．保持市场消费稳定增长：社会消费品零售额完成区政府常务会下达指标，市场消费保持同比增长8%；2.促进商贸物流集约化、

2、便利产出数量指化发展，2018年将完成100家以上高校、社区、写字楼末端快递物标流网点的建设；3.打造至少2个现代化、综合化、品质化的便民商业服务综合体；4.根据各街镇及相关社区的需求情况，扶持建设规范化便民菜店700个。1.依据《海淀区提高城市生活性服务业品质实施方案》；2.依据《海产出指标产出质量指淀区生活性服务业品质提升专项资金申报指南》；3.依据《海淀区标菜篮子工程三年行动计划（2016-2018年）》；全年将实行项目滚动性申报、审核以及拨付：一季度完成专项资金政产出进度指策的调整、项目的收集、整理，二季度中完成专项资金的评审，三季

3、标度完成项目资金的拨付。产出成本指共5900万，其中商业发展专项资金2600万元，社区商业专项资金3标300万元，具体拨付金额以项目评审及区政府审议结果为准。完成市场消费指标，社消额增长完成区政府常务会下达的指标；电子商务等新兴商业便民商业体系进一步完善；发挥消费对经济发展绩效经济效益指的拉动作用；全力推进“五个一批”工作，通过建设规范化的指标标蔬菜零售终端，实现区域菜篮子行业整体提质增效，到2018年底，基本实现规模以上售菜网点社区全覆盖。通过政府资金补助，来撬动区域商业服务业整体水平的提高，从而逐步实现“五化”的新格局；提升居民的生活品

4、质，便利度；通过引导绿色消费促进网络零售健康发展，推动商品消费社会效益指和服务消费共同发展；通过优化零售业态、配置休闲娱乐、特标色餐饮、居家服务等生活服务项目，来加快商业设施向社区化、效果指标便民化服务功能转；通过引导居民购菜方式转变，促进菜篮子终端规范化发展不断提升区域商务环境，为区域自主创新提供优质商务服务，可持续影响为经济社会繁荣发展做出应有贡献；实现区域蔬菜零售网点规指标范化、连锁化、品牌化、便利化、特色化、电商化发展居是满意度将达到90%以上，企业满率意90%以上。项目评审、考核确保零投诉。建设规范化蔬菜零售终端，并通过媒体、网服

5、务对象满络等各种渠道进行公示公告，统一标识方便居民监督、识别，意度指标在保障区域居民购菜便捷的基础上，让居民买到平价菜、放心菜。其他说明的问题填报人：陈红联系电话：88497181填报日期：2017年7月13日《项目支出绩效目标申报表》填报说明（一）适用范围1.本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。2.预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报项目的具体范围，由财政部门根据经济与社会发展需求、财政支出

6、政策、政府工作重点等自行确定。（二）填报说明1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2012年编报2013年部门预算，填写“2013年”，2012年申请本年度使用专项资金，则填写“2012年”。2.项目基本情况（1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。（2）项目代码：填写预算项目库中的项目代码。（3）申请数合计：填写年度项目预算资金申请金额。3.项目绩效目标项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。4.绩效指标绩效指标是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反

7、映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程

8、度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续