项目支出绩效目标申报表

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1、项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目单位海淀区新农办项目名称海淀区农村基础设施第三方考评服务项目项目代码1118000002001021申请数合计（万元）254.4项目绩效目标通过本次第三方考评服务，弥补检查人员编制不足，我区农村基础设施管护精细化水平提升，为农村基础设施管护提供智力支持、技术支持。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标我办开展的农村基础设施第三方考评服务项目引入专业检查团队人员30名、统计管理人员2名、项目经理1名。共检查260多平方公里、全面覆盖60多个村。产出质量指标专业检查团队人员要求最低学历专科以上

2、，具有2年以上从事第三方检查的经验，并对环卫设施、园林绿化、道路养护、公服设施等检查指标有准确的把握；统计管理人员应具有3年工作经验和数学、统计相关专业硕士学位；项目经理应具有3年项目管理经验和硕士以上学历。通过第三方检查团队，弥补检查人员编制不足，建立农村设施基础信息台账，为设施养护资金的发放提供依据，最终全面提升农村基础设施管护水平。产出进度指标2018年第一季度前期准备、项目启动阶段2018年第二至第三季度项目实施阶段2018年第四季度年终总结阶段2019年第一季度项目验收阶段产出成本指标海淀区农村基础设施第三方考评服务项目总成本2544000元，控制在预算

3、范围内；引入30名专业检查员进行每月覆盖一轮的检查，支出控制在1944000元以内；2名统计管理人员服务，支出控制在240000元以内；1名项目经理服务，支出控制在120000元以内；30辆电动自行车、30部4G智能手机租赁费，支出控制在96000元以内；税费为144000元。效果指标经济效益指标通过农村基础设施第三方考评服务，减少处于闲置状态的农村基础设施，降低设施运维成本。社会效益指标通过农村基础设施第三方考评服务，将没有纳入管护范围之内的村庄一并纳入工作范围，针对农民实际需求，“缺什么补什么”全面整治农村环境。环境效益指标通过农村基础设施第三方考评服务，通过

4、构建科学系统的第三方现场督查队伍管理运行机制，加强对农村地带设施的监督，了解检查工作过程中存在的问题及整改进度，绘制农村基础设施检查工作“精确效果地图”，为改善农村人居环境提供依据。可持续影响指标通过本次第三方考评服务，预计能够满足2018年期间，我区农村基础设施管护精细化水平提升，弥补检查人员编制不足，为农村基础设施管护提供智力支持、技术支持。服务对象满意度指标通过农村基础设施第三方考评服务，使农村居民对基础设施管理的满意度达到90%。其他说明的问题无填报人：赵志永联系电话：82785261填报日期：2017.8.11