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时间:2018-08-01
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1、用友ERP—U8.72软件实践教学常见问题与对策浅析 摘要:《会计电算化》作为高职院校会计电算化专业开设的一门实践应用性很强的课程。目前高职院校会计电算化实践教学,以及每年的“用友杯”技能大赛等均采用的是用友ERP-U8.72版本。在教学过程中,学生经常遇到一些的问题,从而影响正常教学进程。现笔者结合自己的实践教学经验,对一些常见问题进行分析总结,并提出解决办法,供大家参考。 关键词:用友-U872;常见问题;解决办法 中图分类号:G42文献标识码:A文章编号:1001-828X(2013)07-0-01 《会计电算化》是一门融会计学、管理学、电子计算机技术和信息
2、技术为一体的复合性交叉学科。随着现代信息技术的飞速发展和计算机在会计领域的广泛应用,其在会计工作岗位中的地位越来越重要。针对高等职业教育的性点,坚持以就业为导向、以能力为本位,改革课程结构和内容。侧重于财务软件技术应用的教学,重点着眼于学生实践技能的培养。笔者结合自身的实践教学经验,就会计电算化教学中经常遇到的问题进行了总结分析,并提出解决措施。 一、系统管理模块 (一)初次登录系统管理,账套选项为空,提示无法登录 这是由于用户的机器的计算机名与数据服务器名不一致造成的。解决方法:点击开始——>程序——>用友ERP——>系统服务——>应用服务器配置,将数据库服务器改
3、为本台计算机名,重新登录就可以了。 (二)科目编码方案不能调整 在建立新账套过程中,会计科目编码方案级次显示为3-2-2且无法更改。而实验要求科目编码方案为4-2-2-2。解决方法: 以账套主管的身份登录(若未设置账套主管则系统会默认demo为账套主管,口令也是DEMO)进入“系统管理”,在账套选项下选择账套——>修改,将“行业性质”下拉菜单下选择“新会计制度科目”,单击完成即可。 (三)建立账套时,账套号错误 学生在建立新账套时,因疏忽建完账套后才发现所建账套号300与实验要求账套号400不符,且不能修改。大多数同学选择了重新建账。解决方法:先在“系统管理”里
4、输出账套,生成两个备份文件UFDATA.BAK和UfErpAct.Lst。用记事本方式打开文件UfErpAct.Lst,屏幕第三行显示的是账套信息“CACC_Id=300”,将300修改为400单击保存后,重新引入账套即可。 (四)如何解除单据的锁定 全部的客户端已经退出,仍然提示:“***”供应商/客户已被锁定,互斥任务申请不成功。解决办法:系统管理——>视图——>清除单据锁定——>删除工作站的所有锁定——>选择相应的单据——>删除。 二、财务会计 (一)出纳签字的时候,提示“没有符合条件的记录” 如果不指定现金、银行存款的总账科目,将无法进行出纳签字。解决方
5、法:在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定。 (二)在总账系统制单遇到应收账款或应付账款科目时,系统提示“不能使用应收(或应付)系统的受控科目 原因是学生在设置会计科目时,应收(或就付)账款科目在添加客户(或供应商)往来辅助核算时,受控系统变成了应收(应付)系统。解决方法:进入会计科目修改窗口,将应收账款(或应付账款)系统修改为空即可。 (三)跨月调整期初余额 软件运行一段时间后,发现总账的期初余额录入有误,能否修改?解决方法:只要没有凭证记账,总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面
6、右上角显示“浏览、只读”字样,说明期初余额不能修改。这时需要对已经记账的凭证进行反记账,使期初处于可修改状态。 (四)凭证全部填制完毕后,发现用错了制单人 在实践教学中,所有的操作人员(含账套主管、总账会计、出纳、审核等)均由学生一人完成。那么就会出现上述状况。解决方法:1)在总账——>选项——>权限中选中“允许修改、作废他人填制的凭证”;2)以正确的制单人身份重新登录企业应用平台,进入总账——>填制凭证窗口,将原用错制单人所填制的凭证全部作废后,再恢复。这样,制单人身份就更正过来了。 (五)结账不成功 当出现以下情况时,总账不能结账: 1.本月有未记账的凭证(
7、即使该凭证已经作废); 2.总账和明细账对账不平(总账与辅助明细账对账不平没有影响); 3.其他模块没有结账(这是尤其需要注意的,当同时启用了其他模块,需要其他模块结账之后,总账才能结账)。 三、UFO报表系统 (一)资产负债表不平衡检查 原因分析: 1.没有进行制造费用结转; 2.没有进行期间损益结转; 3.有新增的一级科目,没有修改公式; 4.套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致; 5.资产负债表的公式需要修改,尤其是“未分配利润”项的公式。 (二)损益表累计数不对 原因分析:利用软件预置
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