白山浑江区九届人大

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1、白山市浑江区九届人大二次会议文件（12）关于白山市浑江区2017年财政预算预计执行情况与2018年财政预算(草案)的报告2017年12月27日在浑江区第九届人民代表大会第二次会议上刘玉武各位代表：我受区政府委托，现将2017年预算预计执行情况与2018年预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位代表提出意见。2017年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，财政工作积极适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，大力培育财源、依法加强征管、优化支出结构，以保民生、保运转、保发展为重点，严格预算执行，为浑江区经济和社会各项事业平稳发展提供

2、财力保障。一、2017年预算预计执行情况（一）一般公共预算预计执行情况收入情况：一般公共预算收入预计完成31,200万元，9完成调整预算的100%，同比下降38%。其中：增值税预计完成5,000万元，企业所得税预计完成1,300万元，个人所得税预计完成800万元，城市维护建设税预计完成1,400万元，房产税预计完成1,100万元，城市土地使用税预计完成950万元，土地增值税预计完成2,000万元，车船使用税预计完成2,500万元，耕地占用税预计完成1,670万元，契税预计完成6,900万元。支出情况：一般公共预算财政支出预计完成151,000万元，完成调整预算的100%，同比增长0.3%。

3、主要支出预计情况：一般公共服务支出12,381万元，公共安全支出1,418万元，教育支出33,508万元，科学技术支出60万元，文化体育与传媒支出1,008万元，社会保障和就业支出28,949万元，医疗卫生与计划生育支出17,843万元，节能环保支出8,465万元，城乡社区支出5,725万元，农林水支出16,462万元，交通运输支出262元，资源勘探电力信息支出1,001万元，商业服务业等支出378万元，国土资源气象等支出1,437万元，住房保障支出21,095万元，预备费支出1,000万元，地方政府债券还本8万元。平衡情况：全区一般公共预算本级收入预计完成31,200万元，返还性收入3,

4、191万元，一般性转移支付收入47,499万元，专项转移支付收入60,946万元，上年结转收入6,433万元，调入预算稳定调节基金2,083万元，债券转贷收入1739万元，调入资金收入2,022万元，收入总量为153,547万元。一般公共预算财政支出为151,000万元，专项上解支出291万元，债务还本支出173万元，安排预算稳定调节基金2,083万元，支出总量为153,547万元。收支相抵，预算平衡。（二）政府性基金预算预计执行情况政府性基金收入预计完成3,567万元，完成调整预算的100%，其中：上年结余收入2,545万元，上级补助收入1,022万元。按照政府性基金预算“以收定支”的编

5、制原则，政府性基金预算总支出预计3,567万元，其中：政府性基金预算支出110万元，上年结余支出1,364万元，调出资金1,093万元，预计当年结余1,000万元。（三）社会保险基金预算预计执行情况社会保险基金收入预计完成14,392万元，完成调整预算的100%，同比增长7.3%。总支出为11,385万元，完成调整预算的100%，同比下降14%。分险种支出情况：城乡居民基本养老保险基金支出1,353万元；基本医疗保险基金支出2,233万元；城镇居民医疗保险基金支出5,921万元；新型农村合作医疗保险基金支出1,878万元；预计当年结余3,007万元。（四）地方政府债务管理情况9按照新预算法

6、和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理，我区2017年地方政府债务限额84,700.22万元。本年偿还债务2,337.44万元，本年新增债务173万元，2017年末债务余额变动为77,586.13万元，距我区地方政府债务限额尚有一定空间，债务风险处于可控范围。二、预算执行和管理的主要重点（一）完善征管措施，实现经济平稳较快发展。一是密切关注宏观经济形势和国家税收政策变化，加强对重点企业、重点行业的税源监控，认真分析影响我区收入的各种因素，及时掌握税收动态，确保各项税收应收尽收；二是严格税收稽查和欠税清缴工作，堵塞征管漏洞

7、；三是规范非税收入管理，规范收入行为，保证非税收入、政府性基金、社会保险基金足额征收；四是积极争取上级转移支付资金支持，弥补本级财力不足，保证全区经济各项事业的平稳较快发展。（二）优化支出结构，统筹协调促进民生发展。一是坚持教育优先战略，促进教育优质均衡发展。安排资金33,508万元扶持义务教育发展，完善义务教育经费保障机制，重点保障学校生均公用经费，加大学校基础设施改造力度，重点用于校舍扩建和维修改造，大力规范和改善办