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1、白山市浑江区九届人大二次会议文件(12)关于白山市浑江区2017年财政预算预计执行情况与2018年财政预算(草案)的报告2017年12月27日在浑江区第九届人民代表大会第二次会议上刘玉武各位代表:我受区政府委托,现将2017年预算预计执行情况与2018年预算(草案)的报告提请大会审议,并请各位代表提出意见。2017年,面对严峻复杂的经济形势,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,财政工作积极适应经济发展新常态,充分发挥财政职能作用,提升科学聚财理财能力,大力培育财源、依法加强征管、优化支出结构,以保民生、
2、保运转、保发展为重点,严格预算执行,为浑江区经济和社会各项事业平稳发展提供财力保障。一、2017年预算预计执行情况(一)一般公共预算预计执行情况收入情况:一般公共预算收入预计完成31,200万元,9完成调整预算的100%,同比下降38%。其中:增值税预计完成5,000万元,企业所得税预计完成1,300万元,个人所得税预计完成800万元,城市维护建设税预计完成1,400万元,房产税预计完成1,100万元,城市土地使用税预计完成950万元,土地增值税预计完成2,000万元,车船使用税预计完成2,500万元,耕地占用税预计
3、完成1,670万元,契税预计完成6,900万元。支出情况:一般公共预算财政支出预计完成151,000万元,完成调整预算的100%,同比增长0.3%。主要支出预计情况:一般公共服务支出12,381万元,公共安全支出1,418万元,教育支出33,508万元,科学技术支出60万元,文化体育与传媒支出1,008万元,社会保障和就业支出28,949万元,医疗卫生与计划生育支出17,843万元,节能环保支出8,465万元,城乡社区支出5,725万元,农林水支出16,462万元,交通运输支出262元,资源勘探电力信息支出1,001
4、万元,商业服务业等支出378万元,国土资源气象等支出1,437万元,住房保障支出21,095万元,预备费支出1,000万元,地方政府债券还本8万元。平衡情况:全区一般公共预算本级收入预计完成31,200万元,返还性收入3,191万元,一般性转移支付收入47,499万元,专项转移支付收入60,946万元,上年结转收入6,433万元,调入预算稳定调节基金2,083万元,债券转贷收入1739万元,调入资金收入2,022万元,收入总量为153,547万元。一般公共预算财政支出为151,000万元,专项上解支出291万元,债务
5、还本支出173万元,安排预算稳定调节基金2,083万元,支出总量为153,547万元。收支相抵,预算平衡。(二)政府性基金预算预计执行情况政府性基金收入预计完成3,567万元,完成调整预算的100%,其中:上年结余收入2,545万元,上级补助收入1,022万元。按照政府性基金预算“以收定支”的编制原则,政府性基金预算总支出预计3,567万元,其中:政府性基金预算支出110万元,上年结余支出1,364万元,调出资金1,093万元,预计当年结余1,000万元。(三)社会保险基金预算预计执行情况社会保险基金收入预计完成14
6、,392万元,完成调整预算的100%,同比增长7.3%。总支出为11,385万元,完成调整预算的100%,同比下降14%。分险种支出情况:城乡居民基本养老保险基金支出1,353万元;基本医疗保险基金支出2,233万元;城镇居民医疗保险基金支出5,921万元;新型农村合作医疗保险基金支出1,878万元;预计当年结余3,007万元。(四)地方政府债务管理情况9按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)有关规定,地方政府债务余额实行限额管理,我区2017年地方政府债务限额84,700
7、.22万元。本年偿还债务2,337.44万元,本年新增债务173万元,2017年末债务余额变动为77,586.13万元,距我区地方政府债务限额尚有一定空间,债务风险处于可控范围。二、预算执行和管理的主要重点(一)完善征管措施,实现经济平稳较快发展。一是密切关注宏观经济形势和国家税收政策变化,加强对重点企业、重点行业的税源监控,认真分析影响我区收入的各种因素,及时掌握税收动态,确保各项税收应收尽收;二是严格税收稽查和欠税清缴工作,堵塞征管漏洞;三是规范非税收入管理,规范收入行为,保证非税收入、政府性基金、社会保险基金足
8、额征收;四是积极争取上级转移支付资金支持,弥补本级财力不足,保证全区经济各项事业的平稳较快发展。(二)优化支出结构,统筹协调促进民生发展。一是坚持教育优先战略,促进教育优质均衡发展。安排资金33,508万元扶持义务教育发展,完善义务教育经费保障机制,重点保障学校生均公用经费,加大学校基础设施改造力度,重点用于校舍扩建和维修改造,大力规范和改善办