关于二七区2017年财政预算执行情况和

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1、关于二七区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告——2018年1月22日在二七区第十六届人民代表大会第二次会议上二七区财政局局长王永利各位代表：我受区人民政府委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。一、2017年财政预算执行情况2017年，在区委正确领导下，在区人大、区政协监督支持下，全区财税部门以深化改革为动力，以依法理财为准绳，以保障民生为根本，立足财政工作新形势、新取向、新举措，奋力克难攻坚，收支预算执行情况总体平稳向好，

2、各项财政工作取得了新成绩。（一）一般公共预算执行情况1、一般公共预算收入情况。区十六届人大一次会议审议通过的2017年全区一般公共预算收入为291777万元。受“营改增”政策影响，经区第十六届人大常委会第六次会议同意批准2017年一般公共预算收入调整为284171万元。全年实际完成293517万元，为调整预算的103.3%，增长8.5%。其中税收收入完成270577万元，为调整预算的105.1%，增长5.7-24-%，占一般公共预算收入的92.2%。2、一般公共预算支出情况。区十六届人大一次会议审议通过的2017年一般公共预算

3、支出为268340万元，加动用上年结余结转7816万元，加上级追加和补助支出77491万元，一般公共预算支出调整为353647万元。全年实际支出352687万元，为预算的99.7%，同比增长19.8%，其中主要支出项目完成情况是：（1）一般公共服务支出68098万元，为预算的100%，同比增长23.9%；（2）公共安全支出12363万元，为预算的100%，增长40.9%；（3）教育支出74442万元，为预算的100%，增长29.2%；（4）科学技术支出3813万元，为预算的93.4%，增长57.2%；（5）文化体育与传媒支出1

4、770万元，为预算的99.6%，增长32.1%；（6）社会保障和就业支出47616万元，为预算的98.8%，增长21.0%；（7）医疗卫生与计划生育支出30814万元，为预算的100%，增长3.4%；（8）节能环保支出5772万元，为预算的100%，增长48.0%；（9）城乡社区支出68535万元，为预算的100%，增长12.7%；（10）农林水支出7606万元，为预算的100%，增长-24-34.7%；（11）交通运输支出854万元，为预算的100%，与上年基本持平；（12）资源勘探信息等支出6140万元，为预算的100%，

5、增长162.0%（增幅较大的主要原因是补发人员工资，兑现月度考核奖，上级追加指标较上年同期增多）；（13）商业服务业等支出1227万元，为预算的100%，下降10.1%（下降的主要原因是上级追加指标较上年同期减少)；（14）国土海洋气象等支出1474万元，为预算的100.0%，增长17.3%；（15）住房保障支出14965万元，为预算的100%，与上年基本持平；（16）粮油物资储备支出825万元，为预算的100%，下降20.0%（下降的主要原因是上年拨付农业支持保护补贴，当年无此项支出）；（17）其他支出4121万元，为预算的

6、100%，下降29.8%（下降的主要原因是巡防队员工资市负担部分不在该科目反映）；（18）债务付息支出2252万元，为预算的100%，增长36.9%。3、一般公共预算结余情况。2017年我区一般公共预算收入实际完成293517万元，按财政体制算账，上解上级财政118761万元，加税收返还及补助159770万元，加上年结余7811万元，-24-加调入资金5万元，加调入预算稳定调节基金17000万元，全区当年可用财力为359342万元，减一般公共预算支出352687万元，减安排预算稳定调节基金5695万元，2017年全区滚存结余9

7、60万元，全部为结转下年支出。（二）上级追加政府性基金支出及结余情况2017年我区政府性基金上级补助353920万元（主要是上级追加的土地出让金返还），加上年结余761万元，减调出资金5万元，预算调整数为354676万元，实际支出354092万元，为调整预算的99.8%，年终滚存结余584万元。二、2017年财政预算执行特点（一）多措并举，财政收入实现平稳增长。一是保节点。按照年初制定的财政收入目标，各税务部门、管委会和镇办根据时间节点倒排工作，查缺补漏、抓大不放小，确保组织收入工作落到实处。二是严机制。制定“强税收、促发展”

8、冲刺方案，成立专项领导小组，建立“周通报、月分析、季考核”机制，强化奖惩考核，充分调动征管部门和各管委会、镇办组织收入主动性和积极性。三是抓重点。加强对房地产等重点行业税务稽查力度，深入开展安置房、建筑业、批发市场、土地增值税等税收专项整治，建立财政、税务、各镇办联席工作制度